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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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23.179.376/0001-00 - ELSE SOFTWARES E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
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Processo
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25060.000929/2024-31
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (COMO TONER E PAPEL), SOFTWARE DE GESTÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/07/2025
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|
Vig. Fim
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18/07/2031
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 169.929,59
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 169.929,59
|
|
Valor Acumulado
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R$ 246.399,99
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2025
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00041/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000929/2024-31
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18/07/2025
|
18/07/2026
|
33.988,00
|
1
|
33.988,00
|
|
25/08/2025
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00001/2025
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, ABRANGENDO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TAIS COMO TONER E PAPEL), SOFTWARE DE GESTÃO, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.
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25/08/2025
|
18/07/2026
|
42.482,40
|
1
|
42.482,40
|
|
22/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2025 POR 60 (SESSENTA) MESES, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N°14.133, DE 2021.
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19/07/2026
|
18/07/2031
|
169.929,59
|
1
|
169.929,59
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257048
|
2025NE000191
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.831,20
|
0,00
|
0,00
|
2.831,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257048
|
2025NE000258
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.824,04
|
0,00
|
0,00
|
7.824,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257048
|
2025NE000309
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.142,89
|
2.670,61
|
0,00
|
472,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257048
|
2026NE000009
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.055,21
|
3.458,52
|
3.718,72
|
26.877,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257048
|
2026NE000098
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
583,27
|
0,00
|
0,00
|
583,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
JULHO/2026
|
2026-08-07
|
25060.000929/2024-31
|
2026-08-07
|
3516.80
|
|
AGOSTO/2026
|
2026-09-03
|
25060.000929/2024-31
|
2026-09-03
|
3660.44
|
|
SETEMBRO/2026
|
2026-10-07
|
25060.000929/2024-31
|
2026-10-07
|
3718.72
|
|
JUNHO/2026
|
2026-07-08
|
25060.000929/2024-31
|
2026-07-09
|
3283.63
|
|
608
|
2025-09-12
|
25060.000929/2024-31
|
2025-09-16
|
1605.42
|
|
613
|
2025-10-03
|
25060.000929/2024-31
|
2025-10-13
|
3109.26
|
|
626
|
2025-11-04
|
25060.000929/2024-31
|
2025-11-06
|
3192.42
|
|
637
|
2025-12-02
|
25060.000929/2024-31
|
2025-12-19
|
3220.42
|
|
653
|
2026-01-02
|
25060.000929/2024-31
|
2026-01-07
|
3253.88
|
|
00000666
|
2026-02-04
|
25060.000929/2024-31
|
2026-02-06
|
3415.86
|
|
22166
|
2026-04-08
|
25060.000929/2024-31
|
2026-04-13
|
3416.98
|
|
22152
|
2026-03-05
|
25060.000929/2024-31
|
2026-03-10
|
3301.06
|
|
ABRIL/2026
|
2026-05-13
|
25060.000929/2024-31
|
2026-05-18
|
3126.62
|
|
MAIO/2026
|
2026-06-01
|
25060.000929/2024-31
|
2026-06-11
|
3156.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
1.2499234
|
33988
|
169929.5861
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.915.378-**
|
CARLOS ALBERTO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
