|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
764200 - S.V.P.M
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
764200 - S.V.P.M
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
764200 - S.V.P.M
|
|
Número da Compra
|
90017/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.519.725/0001-56 - HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
|
|
Processo
|
63410.009655/2025-06
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS, VOLTADOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE PLENA DA ESTABILIDADE OU FALTA DE ENERGIA
ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS DA SALA DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SERVIÇO DE VETERANOS E
PENSIONISTAS DA MARINHA, VISANDO MANTER O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE APOIO AOS VETERANOS E PENSIONISTAS DA
MARINHA (SVPEM)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
17/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/07/2025
|
00003/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63410.009655/2025-06
|
17/07/2025
|
17/07/2027
|
15.000,00
|
1
|
15.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
764200
|
2025NE000215
|
S324MG001B4 - MIGRACAO DO SISTEMA VETERANOS E PENSIONISTAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.000,00
|
13.750,00
|
0,00
|
1.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
764200
|
2026NE000189
|
S410DVD01B4 - DESPESAS VARIADAS - DPMM E OMS SUBORDINADAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.750,00
|
6.250,00
|
1.250,00
|
1.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS
|
12
|
1250
|
15000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
