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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001277
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90039/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.220.820/0001-03 - N O SARDINHA COMERCIO E SERVICOS
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Processo
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08038.001087/2025-83
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Objeto
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EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA DPU NA REGIÃO NORTE. DESPACHO 8143009. NC 904 (8160439). DISPENSA 90039/2025. SEI 08038.001087/2025-83.
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Informações Complementares
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29000206900392025 - UASG Minuta: 290002
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Vig. Início
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30/06/2025
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Vig. Fim
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11/09/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 14.349,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.349,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2025
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2025NE001277
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.001087/2025-83
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30/06/2025
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31/12/2025
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14.349,60
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1
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14.349,60
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11/09/2025
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2025NE001277
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Termo de Rescisão
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DESCUMPRIMENTO RECORRENTE DO PRAZO PREVISTO PARA A ENTREGA DOS PRODUTOS, DETERMINO A EXTINÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DECORRENTE DA DISPENSA ELETRÔNICA N.º 90039/2025, FIRMADO COM A EMPRESA N O SARDINHA COMÉRCIO E SERVIÇOS - CNPJ: 40.220.820/0001-03, A CONTAR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, COM FULCRO NO ART. 137, INCISO I E II, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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30/06/2025
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11/09/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2025NE001277
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F2725MAT030 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COPO DESCARTÁVEL
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1488
|
8.7
|
12945.6000
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Material
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COPO DESCARTÁVEL
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216
|
6.5
|
1404.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.501.371-**
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TANIA CAMARGO BARCELLOS
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Gestor
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***.412.601-**
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JOSE PEREIRA DE RIBAMAR FILHO
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Gestor Substituto
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***.558.828-**
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MARIA CONSUELO GOMES DA SILVA
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Fiscal Administrativo
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***.101.111-**
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EDLENE CASTORINA RAMOS DE MELO
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Fiscal Técnico
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***.745.351-**
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HELIO RIBEIRO DOS SANTOS
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Fiscal Técnico Substituto
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***.485.946-**
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ZULEIDE FERREIRA FILGUEIRAS
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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