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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194026 - CR - GUARAPUAVA/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 194026 - CR - GUARAPUAVA/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00139/2020
Unidade Realizadora da Compra 194026 - CR - GUARAPUAVA/PR
Número da Compra 00004/2020
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Processo 08761.000531/2019-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELÉTRICA PARA ATENDER ÀS INSTALAÇÕES DAS COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS DE CURITIBA, GUAÍRA, LONDRINA, MANGUEIRINHA, NOVA LARANJEIRAS, E SÃO JERÔNIMO DA SERRA.
Informações Complementares PROCESSO Nº 08761.000531/2019-11.
Vig. Início 28/05/2020
Vig. Fim 20/05/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 12.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.000,00
Valor Acumulado R$ 63.633,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/05/2020 00139/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00139/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08761.000531/2019-11 28/05/2020 21/05/2025 8.842,32 12 736,86
18/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO 139/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO. 28/05/2021 28/05/2022 10.443,32 12 870,28
28/05/2022 00002/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 139/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REAJUSTE DE VALOR. 28/05/2022 28/05/2023 11.348,16 12 945,68
25/05/2023 00003/2023 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 139/2020, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PELO PERIODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES. 28/05/2023 28/05/2024 9.000,00 12 750,00
21/05/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO E REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO 21/05/2024 21/05/2025 12.000,00 12 1.000,00
20/05/2025 00005/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 20/05/2025 20/05/2026 12.000,00 12 1.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194026 2022NE000008 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.446,52 0,00 0,00 6.846,52 541,73 0,00 0,00 541,73
194026 2023NE000014 FI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194026 2020NE800048 FI99O0ROADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.500,00 6.174,04 0,00 1.325,96 0,00 0,00 0,00 0,00
194026 2023NE000065 PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.994,27 1.380,09 0,00 5.614,18 1.380,09 693,53 693,53 686,56
194026 2020NE800036 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 636,87 0,00 0,00 636,87 0,00 0,00 0,00 0,00
194026 2024NE000008 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.640,00 0,00 78,75 1.561,25 157,50 0,00 78,75 0,00
194026 2025NE000020 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.957,49 347,62 0,00 1.609,87 0,00 0,00 0,00 0,00
194026 2024NE000023 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.281,41 314,72 130,39 836,30 589,12 13,62 157,63 301,10
194026 2024NE000067 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194026 2024NE000056 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.051,89 3.023,41 0,00 5.028,48 4.397,20 1.373,79 2.747,58 1.649,62
194026 2021NE000006 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.346,29 0,00 0,00 7.005,57 884,49 0,00 0,00 884,49
194026 2025NE000008 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.369,82 2.375,08 35,19 7.959,55 0,00 0,00 0,00 0,00
194026 2026NE000019 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.510,30 4.769,70 0,00 5.740,60 0,00 0,00 0,00 0,00
194026 2026NE000036 O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.817,51 780,97 0,00 1.036,54 0,00 0,00 0,00 0,00
194026 2026NE000091 9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26,02 0,00 0,00 26,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
JUNHO/2026 2026-07-11 08761.000531/2019-11 2026-07-24 664.27
SEI 10711924 2026-08-05 08761.000531/2019-11 2026-08-25 772.67
08/2026 2026-08-15 08761.000531/2019-11 2026-09-22 748.36
8225292 2025-01-09 08761.000531/2019-11 2025-02-11 696.34
8447704 2025-03-07 08761.000531/2019-11 2025-04-10 1293.71
Dezembro/2024 2024-12-04 08761.000531/2019-11 2024-12-10 991.83
NOVEMBRO/2024 2024-11-04 08761.000531/2019-11 2024-12-26 928.30
8330926 2025-03-10 08761.000531/2019-11 2025-03-20 1167.69
8778521 2025-05-06 08761.000531/2019-11 2025-07-04 745.08
8551427 2025-04-04 08761.000531/2019-11 2025-07-04 1005.72
8788533 2025-06-04 08761.000531/2019-11 2025-07-22 798.86
SEI 9082802 2025-07-03 08761.000531/2019-11 2025-09-02 791.78
SEI 9095517 2025-08-04 08761.000531/2019-11 2025-09-05 795.11
SEI 9218890 2025-10-06 08761.000531/2019-11 2025-10-08 795.20
SEI 09473476 2025-12-04 08761.000531/2019-11 2025-12-04 741.14
SEI 9379974 2025-11-04 08761.000531/2019-11 2025-11-10 804.57
SEI 09665156 2026-02-05 08761.000531/2019-11 2026-02-23 787.84
SEI 09623971 2025-11-14 08761.000531/2019-11 2026-02-23 950.42
SEI 09855038 2026-02-07 08761.000531/2019-11 2026-03-09 1246.77
10099854 2026-03-19 08761.000531/2019-11 2026-04-10 1371.65
SEI 10269847 2026-05-08 08761.000531/2019-11 2026-05-14 1134.41
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 12000 12000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicação DOU Termo Aditivo nº 5/2025 196.13 KB 09/06/2025 11:44:15
Termo Aditivo 5 2025 332.00 KB 06/06/2025 10:19:00
TA 04 2024 DOU 718.93 KB 29/05/2024 11:23:21
TA 04 2024 703.35 KB 28/05/2024 11:37:24
TA 03/2023 705.59 KB 17/08/2023 15:44:14
TA 03/2023 455.77 KB 17/08/2023 15:43:44
Extrato do 2° Termo Aditivo 704.84 KB 09/03/2023 10:18:03
2° Termo Aditivo 384.99 KB 09/03/2023 10:17:45
Extrato do 1° Termo Aditivo 430.71 KB 09/03/2023 10:17:23
1° Termo Aditivo 566.96 KB 09/03/2023 10:15:16
Extrato do Contrato 139/2020 705.16 KB 09/03/2023 10:14:56
Contrato 139/2020 332.00 KB 09/03/2023 10:14:35
Decreto 11.430 Não
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