|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168003 - IMBEL-SEDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168003 - IMBEL-SEDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000261
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168003 - IMBEL-SEDE
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.230.795/0001-20 - VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
65251.002435/2025-49
|
|
Objeto
|
2025NC000578 DE 29MAI25 / UG 168003 / SIORG 221918/ REQUISIÇÃO INTERNA N° 005 DA SPAT/ 2025PE90003 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.002435/2025-49/ SUBELEMENTO 16.
|
|
Informações Complementares
|
16800305900032025 - UASG Minuta: 168003
|
|
Vig. Início
|
13/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 226,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 226,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/06/2025
|
2025NE000261
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.002435/2025-49
|
13/06/2025
|
31/12/2025
|
226,90
|
1
|
226,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168003
|
2025NE000261
|
B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
226,90
|
0,00
|
0,00
|
226,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1053
|
2025-07-17
|
65251.002435/2025-49
|
2025-07-18
|
226.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
5
|
13.2
|
66.0000
|
|
Material
|
GRAFITE
|
5
|
1.5
|
7.5000
|
|
Material
|
GRAFITE
|
5
|
2.8
|
14.0000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
50
|
1
|
50.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
6
|
14.9
|
89.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
