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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200123 - SPRF-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200123 - SPRF-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200123 - SPRF-RN
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.953.726/0001-00 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA
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Processo
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08664.013620/2019-25
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM REMUNERAÇÃO GARANTIDA POR MEIO DO PAGAMENTO DE FRANQUIA MÍNIMA MENSAL. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2020. CONTRATO 08/2020.
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Informações Complementares
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PROCESSO NÚMERO 08664.013620/2019-25 / TERMO DE AD...
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Vig. Início
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10/07/2020
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Vig. Fim
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10/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 49.848,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 4.154,00
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Valor Acumulado
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R$ 101.251,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/07/2020
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00008/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.013620/2019-25
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10/07/2020
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10/07/2024
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51.403,20
|
12
|
4.283,60
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15/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O § 2° DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E CONFORME O PREVISTO NA CLÁUSULA 2ª DO REFERIDO CONTRATO.
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10/07/2024
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10/07/2025
|
49.848,00
|
12
|
4.154,00
|
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17/10/2026
|
00008/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
10/07/2020
|
10/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200123
|
2023NE000024
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.048,00
|
2.754,00
|
0,00
|
30.294,00
|
2.754,00
|
0,00
|
0,00
|
2.754,00
|
|
200123
|
2021NE000026
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.048,00
|
0,00
|
0,00
|
29.849,23
|
2.754,00
|
0,00
|
0,00
|
2.754,00
|
|
200123
|
2022NE000024
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.048,00
|
0,00
|
0,00
|
30.294,00
|
2.754,00
|
0,00
|
0,00
|
2.754,00
|
|
200123
|
2025NE000015
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.456,88
|
0,00
|
0,00
|
17.456,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200123
|
2024NE000027
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.189,34
|
246,00
|
5.508,00
|
29.435,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200123
|
2020NE800237
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6672
|
2024-08-01
|
08664.008030/2024-48
|
2024-08-13
|
2754.00
|
|
6894
|
2024-09-01
|
08664.009155/2024-95
|
2024-09-05
|
2754.00
|
|
7136
|
2024-11-01
|
08664.012140/2024-12
|
2024-11-25
|
2754.00
|
|
7043
|
2024-10-01
|
08664.010435/2024-46
|
2024-10-09
|
4445.98
|
|
7231
|
2024-12-01
|
08664.012615/2024-62
|
2024-12-09
|
2754.00
|
|
7259
|
2024-12-19
|
08664.013620/2019-25
|
2024-12-23
|
2754.00
|
|
7459
|
2025-02-01
|
08664.001057/2025-91
|
2025-02-14
|
2754.00
|
|
7556
|
2025-03-01
|
08664.001747/2025-40
|
2025-03-10
|
2754.00
|
|
7666
|
2025-04-01
|
08664.002591/2025-14
|
2025-04-08
|
2754.00
|
|
17454
|
2025-07-10
|
08664.013620/2019-25
|
2025-07-15
|
2768.88
|
|
17343
|
2025-06-01
|
08664.004017/2025-09
|
2025-06-12
|
2754.00
|
|
7696
|
2025-05-01
|
08664.003317/2025-62
|
2025-05-08
|
2754.00
|
|
17673
|
2025-08-01
|
08664.005899/2025-11
|
2025-08-20
|
918.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
259200
|
0.11
|
28512.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
172800
|
0.08
|
13824.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
7200
|
0.63
|
4536.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
4800
|
0.62
|
2976.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.595.314-**
|
DEIFSON MOSELES SILVA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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