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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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740015 - BNIC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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740015 - BNIC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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740015 - BNIC
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.246.620/0001-29 - PROSEL DE IGUACU PROJETOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA
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Processo
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63031.005591/2024-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE CARGAS Nº 35B DA BNIC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/07/2025
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Vig. Fim
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17/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.067.493,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.067.493,45
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Valor Acumulado
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R$ 1.067.493,45
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63031.005591/2024-40
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18/07/2025
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19/09/2026
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1.067.493,45
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1
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1.067.493,45
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17/09/2026
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00008/2025
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Termo de Rescisão
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FICA RESCINDIDO UNILATERALMENTE, A PARTIR DA PRESENTE DATA, O CONTRATO Nº 40015/2025-08/00,
CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE CARGAS
Nº 35B DA BNIC, NOS TERMOS DA TABELA E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANEXOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS
NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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18/07/2025
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17/09/2026
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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740015
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2025NE000798
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Y16705AZ1L0 - ADEQUACAO AO AMRJ AS FCT
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.067.493,45
|
1.067.493,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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740015
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2025NE000784
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Y16705AZ1L0 - ADEQUACAO AO AMRJ AS FCT
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.067.493,40
|
1.067.493,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2026-04-17
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53374.67
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 69KV
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1
|
751443.45
|
751443.4500
|
|
Serviço
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MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 69KV
|
1
|
316050
|
316050.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.226.333-**
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YURI AMON SILVA GOMES
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Garantia |
258.54 KB |
18/08/2025 13:41:41 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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