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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257023 - DSEI-AL/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257023 - DSEI-AL/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000106
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257023 - DSEI-AL/SE
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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25034.000233/2024-21
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Objeto
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALAGOAS/SERGIPE - DSEI/ALSE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. ARP 58/2024. PREGÃO 90005/2024.
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Informações Complementares
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25702305900052024 - UASG Minuta: 257023
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Vig. Início
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09/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.403,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.403,94
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2025
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2025NE000106
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000233/2024-21
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09/06/2025
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31/12/2025
|
11.403,94
|
1
|
11.403,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257023
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2025NE000106
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.351,97
|
0,00
|
0,00
|
11.351,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15026
|
2025-06-23
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25034.000233/2024-21
|
2025-07-07
|
9508.03
|
|
15034
|
2025-06-23
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25034.000233/2024-21
|
2025-07-07
|
1843.94
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
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150
|
5.89
|
883.5000
|
|
Material
|
ATADURA
|
100
|
0.48
|
48.0000
|
|
Material
|
ATADURA
|
800
|
0.67
|
536.0000
|
|
Material
|
ATADURA
|
200
|
0.87
|
174.0000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
12
|
16.87
|
202.4400
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
1000
|
0.63
|
630.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
5000
|
1.27
|
6350.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
2000
|
1.29
|
2580.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.208.922-**
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JECINALDO BARBOSA CABRAL
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Fiscal Titular
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***.409.664-**
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RONALDO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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