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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158280 - IFPB/CAJAZEIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158280 - IFPB/CAJAZEIRAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.914.690/0001-10 - COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23324.001053/2024-76
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA (MANAGED PRINT SERVICES) COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL); SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON-SITE, VISANDO O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N.° 90008/2024
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/07/2025
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Vig. Fim
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14/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 63.388,74
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 63.388,74
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/07/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23324.001053/2024-76
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14/07/2025
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14/07/2026
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51.400,00
|
1
|
51.400,00
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02/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO APLICAR REAJUSTE AO VALOR DO CONTRATO 02/2025, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE, DO ELENCADO CONTRATO, PASSANDO A VIGORAR COM O VALOR MENSAL TOTAL DE R$ 4.351,18, PERFAZENDO O VALOR ANUAL TOTAL DE R$ 52.215,84.
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14/07/2025
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14/07/2026
|
52.215,84
|
1
|
52.215,84
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30/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AOS ITENS 15, 16, 17 E 18, EQUIVALENTE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 02/2025, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES, ATRELADA AOS ARTS. 124 E SEGUINTES DA LEI Nº 14.133/2021, PERMANECENDO O ITEM 19 INALTERADO. SENDO ASSIM, O VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 52.215,84 (CINQUENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 63.388,74 (SESSENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).
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01/04/2026
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14/07/2026
|
63.388,74
|
1
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63.388,74
|
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07/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2025 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 14/07/2026 ATÉ 14/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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14/07/2026
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14/07/2027
|
63.388,74
|
1
|
63.388,74
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158280
|
2025NE000090
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.864,14
|
4.351,21
|
0,00
|
21.512,93
|
8.470,59
|
0,00
|
0,00
|
8.470,59
|
|
158280
|
2026NE000007
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
52.463,26
|
12.347,15
|
5.294,28
|
34.821,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49834
|
2026-07-09
|
23324.001053/2024-76
|
2026-07-14
|
5056.08
|
|
50053
|
2026-08-04
|
23324.001053/2024-76
|
2026-08-06
|
5261.10
|
|
50322
|
2026-09-08
|
23324.001053/2024-76
|
2026-09-08
|
5261.10
|
|
50533
|
2026-10-06
|
23324.001053/2024-76
|
2026-10-10
|
5294.28
|
|
46190
|
2025-08-08
|
23324.001053/2024-76
|
2025-08-18
|
4266.53
|
|
46595
|
2025-09-05
|
23324.001053/2024-76
|
2025-09-05
|
4314.96
|
|
47039
|
2025-10-08
|
23324.001053/2024-76
|
2025-10-08
|
4266.53
|
|
47413
|
2025-11-05
|
23324.001053/2024-76
|
2025-11-06
|
4325.67
|
|
47883
|
2025-12-09
|
23324.001053/2024-76
|
2025-12-09
|
4339.24
|
|
48291
|
2026-01-08
|
23324.001053/2024-76
|
2026-01-08
|
4119.38
|
|
48508
|
2026-02-06
|
23324.001053/2024-76
|
2026-02-09
|
4266.53
|
|
48793
|
2026-03-09
|
23324.001053/2024-76
|
2026-03-10
|
4266.53
|
|
49327
|
2026-05-07
|
23324.001053/2024-76
|
2026-05-08
|
5261.10
|
|
49060
|
2026-04-08
|
23324.001053/2024-76
|
2026-04-09
|
4482.79
|
|
49596
|
2026-06-10
|
23324.001053/2024-76
|
2026-06-11
|
5317.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
437505
|
0.09
|
39375.4500
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
18750
|
0.01
|
187.5000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
6255
|
0.01
|
62.5500
|
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
12
|
626.32
|
7515.8400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
25000
|
0.52
|
13000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.325.174-**
|
FRANCISCO HILDEBERTO DE SOUSA LEITE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.589.644-**
|
ANTÔNIO ALVES DA NÓBREGA NETO
|
Fiscal Titular
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
