|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000120
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90010/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.864.509/0001-00 - NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
|
Processo
|
23054.000117/2024-49
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. IFPI/CATCE.
|
|
Informações Complementares
|
15814605900102025 - UASG Minuta: 158353
|
|
Vig. Início
|
26/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.635,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.635,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/06/2025
|
2025NE000120
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23054.000117/2024-49
|
26/06/2025
|
31/12/2025
|
7.635,00
|
1
|
7.635,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158353
|
2025NE000120
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.635,00
|
965,00
|
0,00
|
6.670,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2726
|
2025-07-15
|
23055.003466/2025-93
|
2025-07-18
|
1950.00
|
|
2727
|
2025-07-15
|
23055.003466/2025-93
|
2025-07-18
|
1500.00
|
|
2772
|
2025-08-22
|
23055.003466/2025-93
|
2025-09-19
|
1120.00
|
|
NF/2935
|
2025-12-10
|
23055.003466/2025-93
|
2025-12-16
|
2100.00
|
|
NF/3061
|
2026-04-01
|
23055.003466/2025-93
|
2026-04-24
|
965.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
300
|
1.2
|
360.0000
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
50
|
5
|
250.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
50
|
4.5
|
225.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
300
|
5
|
1500.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
300
|
6
|
1800.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
300
|
5
|
1500.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
500
|
4
|
2000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
