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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00053/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Unidade de Infraestrutura, Suporte e Segurança de...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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82.743.287/0001-04 - SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA
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Processo
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23541.000304/2024-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES, COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, PARA O EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO DE PRECISÃO DO HUSM, EQUIPAMENTO APC MODELO ACRD100 Nº DE SÉRIE JK1314000849, PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/07/2025
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Vig. Fim
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17/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 118.448,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 118.448,35
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Valor Acumulado
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R$ 118.448,35
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2025
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00053/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000304/2024-31
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18/07/2025
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17/07/2026
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118.448,35
|
1
|
118.448,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155125
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2025NE003532
|
UFM5J005325 - UFM5J005325
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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33.900,43
|
0,00
|
0,00
|
33.900,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2025NE003533
|
UFM5J005325 - UFM5J005325
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
84.547,92
|
0,00
|
7.989,78
|
76.558,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.989,78
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
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1
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84547.92
|
84547.9200
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|
Material
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COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO
|
1
|
17095.39
|
17095.3900
|
|
Material
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FILTRO SECADOR
|
1
|
869
|
869.0000
|
|
Material
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CONTATOR
|
1
|
614.72
|
614.7200
|
|
Material
|
CAPACITOR
|
1
|
801.02
|
801.0200
|
|
Material
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CONJUNTO VENTILAÇÃO
|
5
|
2904.06
|
14520.3000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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CONTRATO |
236.06 KB |
18/07/2025 11:54:35 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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