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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200354 - SR/PF/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200354 - SR/PF/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000155
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200354 - SR/PF/MS
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.228.010/0004-33 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
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Processo
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08335.004399/2025-94
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DA SR/PF/MS, PREGÃO Nº 90005/2024-
SR/PF/MS, PROCESSO SEI Nº 08335.004399/2025-94.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/06/2025
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Vig. Fim
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26/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 41.615,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 41.615,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2025
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2025NE000155
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.004399/2025-94
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24/06/2025
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26/06/2025
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41.615,70
|
1
|
41.615,70
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17/10/2026
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2025NE000155
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Termo de Encerramento
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24/06/2025
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26/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200354
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2025NE000155
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PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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21.114,04
|
0,00
|
0,00
|
21.114,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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170927
|
2025-07-07
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08335.004399/2025-94
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2025-07-18
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21114.04
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARTUCHO TINTA IMPRESSORA LEXMARK
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15
|
855.3
|
12829.5000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
10
|
694.92
|
6949.2000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
10
|
724.93
|
7249.3000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
10
|
700.68
|
7006.8000
|
|
Material
|
CARTUCHO TINTA IMPRESSORA LEXMARK
|
10
|
758.09
|
7580.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.569.195-**
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BRUNO COSTA CARIBÉ
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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