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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152004 - IBC/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152004 - IBC/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152004 - IBC/RJ
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Número da Compra
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00009/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIB/DTE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.680.138/0001-51 - GESMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23119.000004/2025-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE IMPRESSORA OFFSET CATU BICOLOR 660 PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE IMPRENSA BRAILLE (DIB) DO DEPARTAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO (DTE) DO IBC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/07/2025
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Vig. Fim
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11/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.820,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.235,00
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Valor Acumulado
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R$ 26.820,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/07/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.000004/2025-22
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11/07/2025
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11/07/2026
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26.820,00
|
12
|
2.235,00
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10/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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12/07/2026
|
11/07/2027
|
26.820,00
|
12
|
2.235,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152004
|
2025NE400052
|
VDTE2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS EDU ESPECIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.410,00
|
2.235,00
|
0,00
|
11.175,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2026NE400045
|
VDTE2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS EDU ESPECIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.880,00
|
0,00
|
2.235,00
|
15.645,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
316
|
2026-08-06
|
23119.000004/2025-22
|
2026-08-10
|
2235.00
|
|
345
|
2026-09-02
|
23119.000004/2025-22
|
2026-09-08
|
2235.00
|
|
375
|
2026-10-05
|
23119.000004/2025-22
|
2026-10-07
|
2235.00
|
|
297
|
2026-07-08
|
23119.000004/2025-22
|
2026-07-09
|
2235.00
|
|
2025/280
|
2025-08-12
|
23119.000004/2025-22
|
2025-08-14
|
2235.00
|
|
2025/314
|
2025-09-03
|
23119.000004/2025-22
|
2025-09-04
|
2235.00
|
|
2025/352
|
2025-10-03
|
23119.000004/2025-22
|
2025-10-08
|
2235.00
|
|
10
|
2025-11-06
|
23119.000004/2025-22
|
2025-11-10
|
2235.00
|
|
43
|
2025-12-01
|
23119.000004/2025-22
|
2025-12-04
|
2235.00
|
|
77
|
2026-01-06
|
23119.000004/2025-22
|
2026-01-14
|
2235.00
|
|
109
|
2026-02-05
|
23119.000004/2025-22
|
2026-02-14
|
2235.00
|
|
147
|
2026-03-04
|
23119.000004/2025-22
|
2026-03-09
|
2235.00
|
|
186
|
2026-04-06
|
23119.000004/2025-22
|
2026-04-08
|
2235.00
|
|
226
|
2026-05-07
|
23119.000004/2025-22
|
2026-05-10
|
2235.00
|
|
259
|
2026-06-02
|
23119.000004/2025-22
|
2026-06-08
|
2235.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA
|
12
|
2235
|
26820.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.468.837-**
|
HYLEA DE CAMARGO VALE
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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