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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00165/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00050/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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08016.015060/2023-64
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E EPI'S PARA COMPOR KITS PARA MONTAGEM DE FÁBRICAS DE BLOQUETES DE CONCRETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (26171113), ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2024
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Vig. Fim
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28/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.651,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.651,32
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Valor Acumulado
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R$ 22.598,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2024
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00165/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00165/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.015060/2023-64
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28/12/2024
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28/12/2025
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7.296,00
|
1
|
7.296,00
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14/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO CONTRATO Nº 165/2024 (30230664) DO PROCESSO 08016.015060/2023-64, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 390/2025/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (33625249).
PERÍODO: A PARTIR DE 30/11/2024.
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28/12/2024
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28/12/2025
|
7.651,32
|
1
|
7.651,32
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200324
|
2024NE000048
|
DP99921BPTR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.296,00
|
7.296,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200324
|
2025NE000134
|
DP1F9S900TR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENITENCIARIO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
355,32
|
355,32
|
0,00
|
0,00
|
355,32
|
0,00
|
0,00
|
355,32
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3655
|
2025-04-04
|
08016.015060/2023-64
|
2025-11-12
|
608.00
|
|
3714
|
2025-04-14
|
08016.015060/2023-64
|
2025-11-12
|
608.00
|
|
3834
|
2025-05-14
|
08016.015060/2023-64
|
2025-11-12
|
608.00
|
|
3666
|
2025-04-08
|
08016.015060/2023-64
|
2025-08-12
|
608.00
|
|
3692
|
2025-04-09
|
08016.015060/2023-64
|
2025-08-12
|
608.00
|
|
3673
|
2025-04-08
|
08016.015060/2023-64
|
2025-08-12
|
608.00
|
|
3774
|
2025-04-28
|
08016.015060/2023-64
|
2025-08-12
|
608.00
|
|
3701
|
2025-04-09
|
08016.015060/2023-64
|
2025-08-12
|
608.00
|
|
3652
|
2025-04-03
|
08016.015060/2023-64
|
2025-08-12
|
608.00
|
|
3728
|
2025-04-16
|
08016.015060/2023-64
|
2025-08-12
|
608.00
|
|
3758
|
2025-04-24
|
08016.015060/2023-64
|
2025-08-12
|
608.00
|
|
3715
|
2025-04-14
|
08016.015060/2023-64
|
2025-08-12
|
608.00
|
|
4866
|
2026-01-16
|
08016.015060/2023-64
|
2026-02-27
|
355.32
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAIXA D'ÁGUA
|
24
|
318.8048
|
7651.3152
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.121.064-**
|
GILVAN ALBUQUERQUE GOMES CAVALCANTI
|
Gestor
|
|
***.418.560-**
|
CINTIA RANGEL ASSUMPCAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.005.651-**
|
DIEGO HENRIQUE ARAUJO BRITO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.630.634-**
|
MARCELO ROCHA CORTEZ
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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