|
Órgão
|
20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2025
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|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
193028 - SUFRAMA/AM
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Número da Compra
|
90013/2024
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
|
|
Processo
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52710.004390/2025-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA, ASSEIO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA À SUFRAMA, NAS SUAS UNIDADES LOCALIZADAS NO ACRE, MUNICÍPIOS DE EPITACIOLÂNDIA, CRUZEIRO DO SUL E RIO BRANCO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
21/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 480.342,31
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.014,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 480.342,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/07/2025
|
00013/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.004390/2025-41
|
21/07/2025
|
21/07/2027
|
480.342,31
|
24
|
20.014,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193028
|
2025NE000232
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
100.071,31
|
13.921,84
|
3.362,36
|
82.787,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2026NE000095
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
180.128,43
|
20.014,27
|
0,00
|
160.114,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
203
|
2026-09-01
|
52710.018779/2025-73
|
2026-09-04
|
12170.47
|
|
202
|
2026-09-01
|
52710.018779/2025-73
|
2026-09-04
|
4005.73
|
|
201
|
2026-09-01
|
52710.018779/2025-73
|
2026-09-04
|
3838.07
|
|
182
|
2026-08-03
|
52710.018779/2025-73
|
2026-08-19
|
12170.47
|
|
181
|
2026-08-03
|
52710.018779/2025-73
|
2026-08-19
|
4005.73
|
|
180
|
2026-08-03
|
52710.018779/2025-73
|
2026-08-19
|
3838.07
|
|
234
|
2026-10-05
|
52710.004390/2025-41
|
2026-10-07
|
4005.23
|
|
235
|
2026-10-05
|
52710.004390/2025-41
|
2026-10-07
|
12170.47
|
|
233
|
2026-10-05
|
52710.004390/2025-41
|
2026-10-07
|
3838.07
|
|
154
|
2026-07-01
|
52710.018779/2025-73
|
2026-07-01
|
3838.07
|
|
156
|
2026-07-01
|
52710.018779/2025-73
|
2026-07-01
|
12170.47
|
|
155
|
2026-07-01
|
52710.018779/2025-73
|
2026-07-01
|
4005.73
|
|
360
|
2025-09-02
|
52710.004390/2025-41
|
2025-09-10
|
15648.26
|
|
358
|
2025-09-02
|
52710.004390/2025-41
|
2025-09-10
|
5117.43
|
|
359
|
2025-09-02
|
52710.004390/2025-41
|
2025-09-10
|
5340.97
|
|
391
|
2025-10-03
|
52710.018779.2025-73
|
2025-10-08
|
4005.73
|
|
390
|
2025-10-03
|
52710.018779.2025-73
|
2025-10-08
|
3838.07
|
|
392
|
2025-10-03
|
52710.018779.2025-73
|
2025-10-08
|
12170.47
|
|
430
|
2025-11-05
|
52710.018779.2025-73
|
2025-11-06
|
4005.73
|
|
429
|
2025-11-05
|
52710.018779.2025-73
|
2025-11-06
|
3838.07
|
|
431
|
2025-11-05
|
52710.018779.2025-73
|
2025-11-06
|
12170.47
|
|
450
|
2025-12-02
|
52710.018779.2025-73
|
2025-12-02
|
4005.73
|
|
449
|
2025-12-02
|
52710.018779.2025-73
|
2025-12-02
|
3838.07
|
|
451
|
2025-12-02
|
52710.018779.2025-73
|
2025-12-02
|
12170.47
|
|
8
|
2026-01-06
|
52710.018779/2025-73
|
2026-01-06
|
12170.47
|
|
7
|
2026-01-06
|
52710.018779.2025-73
|
2026-01-06
|
4005.73
|
|
6
|
2026-01-06
|
52710.018779.2025-73
|
2026-01-06
|
3838.07
|
|
31
|
2026-02-04
|
52710.004390/2025-41
|
2026-02-05
|
12170.47
|
|
30
|
2026-02-04
|
52710.004390/2025-41
|
2026-02-05
|
4005.73
|
|
29
|
2026-02-04
|
52710.004390/2025-41
|
2026-02-05
|
3838.07
|
|
57
|
2026-03-04
|
52710.018779/2025-73
|
2026-03-05
|
4005.73
|
|
56
|
2026-03-04
|
52710.018779/2025-73
|
2026-03-04
|
3838.07
|
|
58
|
2026-03-04
|
52710.018779/2025-73
|
2026-03-05
|
12170.47
|
|
80
|
2026-04-06
|
52710.018779/2025-73
|
2026-04-06
|
4005.73
|
|
79
|
2026-04-06
|
52710.018779.2025-73
|
2026-04-06
|
3838.07
|
|
108
|
2026-05-05
|
52710.018779/2025-73
|
2026-05-06
|
4005.73
|
|
81
|
2026-04-06
|
52710.018779.2025-73
|
2026-04-06
|
12170.47
|
|
109
|
2026-05-05
|
52710.018779/2025-73
|
2026-05-06
|
12170.47
|
|
107
|
2026-05-05
|
52710.018779/2025-73
|
2026-05-06
|
3838.07
|
|
140
|
2026-06-03
|
52710.018779/2025-73
|
2026-06-03
|
12170.47
|
|
138
|
2026-06-03
|
52710.018779/2025-73
|
2026-06-03
|
3838.07
|
|
139
|
2026-06-03
|
52710.018779/2025-73
|
2026-06-03
|
4005.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
92113.59
|
92113.5900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
96137.51
|
96137.5100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
280431.05
|
280431.0500
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES EM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E RECURSOS FINANCEIROS.
|
1
|
11660.16
|
11660.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.258.732-**
|
CAMILA DE HOLANDA TAVARES MENDONÇA
|
Gestor
|
|
***.372.932-**
|
GLENDA RODRIGUES MARQUE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.958.912-**
|
VERÔNICA MOURA DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.818.412-**
|
IRMA MARIA CARVALHO ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.458.402-**
|
CLEYCE DE SOUZA LOPES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.115.362-**
|
WILLIAM DA SILVA BARROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.034.272-**
|
VALDENIR FERREIRA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.368.682-**
|
ARIELE DE FREITAS RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.191.182-**
|
ALEX PINTO DE OLIVEIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.659.041-**
|
JOSÉ MARIA DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
