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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00070/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00152/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.157.474/0001-06 - AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
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Processo
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23172.000276/2024-05
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE ÁGUA TRATADA E/OU DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADO A ATENDER AO PRÉDIO DO POLO DE INOVAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - POLO DE INOVAÇÃO (MATRÍCULA 12343226-0) SEDE DA CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA/PI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/07/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.227,70
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
|
R$ 15.227,70
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2025
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00070/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000276/2024-05
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18/07/2025
|
21/10/2026
|
15.227,70
|
1
|
15.227,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2025NE000188
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.302,74
|
0,00
|
250,92
|
3.051,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2026NE000039
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-835,64
|
-631,29
|
1.466,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2026NE000158
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
438,27
|
438,27
|
-438,27
|
438,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
152390613
|
2026-07-01
|
23172.000276/2024-05
|
2026-07-30
|
1169.46
|
|
376
|
2026-08-02
|
23172.000276/2024-05
|
2026-08-28
|
661.92
|
|
7000
|
2026-09-01
|
23172.000276/2024-05
|
2026-09-24
|
835.64
|
|
150496357
|
2026-05-06
|
23172.000276/2024-05
|
2026-06-01
|
463.16
|
|
154652045
|
2026-01-02
|
23172.000276/2024-05
|
2026-03-03
|
1156.09
|
|
151208015
|
2025-04-30
|
23172.000276/2024-05
|
2025-09-03
|
226.70
|
|
151587575
|
2025-09-02
|
23172.000276/2024-05
|
2025-09-03
|
250.92
|
|
151964817
|
2025-09-02
|
23172.000276/2024-05
|
2025-09-03
|
180.58
|
|
52340669-06/INOV
|
2025-09-02
|
23172.000276/2024-05
|
2025-09-03
|
608.70
|
|
152730045-07/INOV
|
2025-09-02
|
23172.000276/2024-05
|
2025-09-03
|
608.39
|
|
153116281
|
2025-09-01
|
23173.002027/2025-17
|
2025-09-02
|
869.87
|
|
150452446
|
2025-04-30
|
23172.000276/2024-05
|
2025-09-03
|
304.84
|
|
150832153
|
2025-04-30
|
23172.000276/2024-05
|
2025-09-03
|
252.74
|
|
153887884
|
2025-11-03
|
23172.000276/2024-05
|
2025-11-20
|
1311.49
|
|
154272392
|
2025-12-01
|
23172.000276/2024-05
|
2025-12-18
|
1185.67
|
|
153496786
|
2025-10-01
|
23172.000276/2024-05
|
2025-10-20
|
984.70
|
|
150847519
|
2026-05-06
|
23172.000276/2024-05
|
2026-05-07
|
579.80
|
|
151237754
|
2026-05-06
|
23172.000276/2024-05
|
2026-05-07
|
476.94
|
|
151618220
|
2026-05-06
|
23172.000276/2024-05
|
2026-05-07
|
331.70
|
|
151237724
|
2026-05-06
|
23172.000276/2024-05
|
2026-06-01
|
1343.58
|
|
150496781
|
2026-05-06
|
23172.000276/2024-05
|
2026-05-07
|
1042.12
|
|
152014111/POÇO/05
|
2026-06-01
|
23172.000276/2024-05
|
2026-06-11
|
501.44
|
|
152014109
|
2026-06-01
|
23172.001093/2026-61
|
2026-06-09
|
687.23
|
|
152014110/AG/05
|
2026-06-01
|
23172.000276/2024-05
|
2026-06-11
|
476.94
|
|
150847314
|
2026-05-06
|
23172.000276/2024-05
|
2026-06-01
|
593.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
1268.975
|
15227.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.216.353-**
|
GILVAN MOREIRA DA PAZ
|
Fiscal Titular
|
|
***.322.863-**
|
VALTER PEREIRA DA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.073.433-**
|
FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.127.703-**
|
RAIMUNDO ROBERTH LEAL NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
