|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00074/2025
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Número da Compra
|
00010/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.227.472/0001-60 - ELETROMARZINHO COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
|
|
Processo
|
2025DL000064
|
|
Objeto
|
OLEO LUBSCHULZ
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
18/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 63.630,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 63.630,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 63.630,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/07/2025
|
00074/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000064
|
18/07/2025
|
18/07/2026
|
63.630,00
|
1
|
63.630,00
|
|
17/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
VIGENCIA
|
18/07/2026
|
18/01/2027
|
63.630,00
|
1
|
63.630,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2025NE000466
|
B1DPPRDMNTU - MANUTENCAO INDUSTRIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.808,18
|
2.598,18
|
0,00
|
21.210,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168005
|
2026NE000508
|
FBA1210ARMT - ARMAMENTO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
39.821,82
|
0,00
|
39.821,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18158
|
2026-07-27
|
2025DL000064
|
2026-09-04
|
38178.00
|
|
18167
|
2026-07-28
|
2025DL000064
|
2026-09-22
|
2598.18
|
|
018167
|
2026-07-28
|
2025DL000064
|
2026-09-04
|
1643.82
|
|
17199
|
2025-07-24
|
2025DL000064
|
2025-09-02
|
21210.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REFINO DE PRODUTO QUÍMICO
|
300
|
212.1
|
63630.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.258.646-**
|
MAIRA DE MENDONÇA
|
Fiscal Titular
|
|
***.526.946-**
|
MILTON RAFAEL DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
