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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.933.193/0001-00 - AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDA
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Processo
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23782.000218/2025-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE BUFFET
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/07/2025
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Vig. Fim
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18/07/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 279.883,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 279.883,80
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Valor Acumulado
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R$ 279.883,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000218/2025-76
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18/07/2025
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18/07/2030
|
279.883,80
|
1
|
279.883,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155635
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2026NE000019
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B20RIF01CBN - LANCHE PARA COFFEE BREAK NOS EVENTOS.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.758,00
|
0,00
|
0,00
|
10.758,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155635
|
2025NE000029
|
B20RIF60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2026NE000027
|
B20RIF01CBN - LANCHE PARA COFFEE BREAK NOS EVENTOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.396,80
|
0,00
|
0,00
|
4.396,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
81
|
2026-04-02
|
23782.000218/2025-76
|
2026-04-15
|
10758.00
|
|
159
|
2026-05-25
|
23782.000218/2025-76
|
2026-06-09
|
4396.80
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PROMOÇÃO DE EVENTOS
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60
|
443.93
|
26635.8000
|
|
Serviço
|
BUFFET
|
1600
|
28.68
|
45888.0000
|
|
Serviço
|
BUFFET
|
1600
|
36.64
|
58624.0000
|
|
Serviço
|
BUFFET
|
1600
|
44.06
|
70496.0000
|
|
Serviço
|
BUFFET
|
1600
|
48.9
|
78240.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.087.597-**
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MARCELA LIMA DE VASCONCELLOS
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Gestor
|
|
***.633.177-**
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CRISTINA LOPES DE SOUZA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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