|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200111 - SRPRF-PA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200111 - SRPRF-PA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200111 - SRPRF-PA
|
|
Número da Compra
|
00001/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.367.910/0001-59 - WIFI TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
|
|
Processo
|
08652.003790/2020-74
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DECOMUNICAÇÃO DE INTERNET DEDICADA E BANDA LARGAPARA A SPRF-PA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/06/2020
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 191.265,44
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 95.632,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.466.368,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/06/2020
|
00010/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.003790/2020-74
|
01/06/2020
|
01/06/2025
|
171.065,44
|
2
|
85.532,72
|
|
29/11/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 10/2020, POR MAIS 30 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/12/2022 A 01/06/2025, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO.
|
01/12/2022
|
01/06/2025
|
191.265,44
|
12
|
15.938,79
|
|
29/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 2 (DOIS) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57,§ 4°, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
01/06/2025
|
01/08/2025
|
191.265,44
|
2
|
95.632,72
|
|
17/10/2026
|
00010/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
01/06/2020
|
01/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200111
|
2023NE000010
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
70.330,58
|
11.987,40
|
0,00
|
58.343,18
|
11.987,40
|
0,00
|
0,00
|
11.987,40
|
|
200111
|
2024NE000045
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
71.954,66
|
6.023,96
|
5.993,70
|
59.937,00
|
6.023,96
|
314,10
|
314,10
|
11.703,56
|
|
200111
|
2020NE800235
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200111
|
2021NE000047
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
63.627,00
|
0,00
|
0,00
|
52.937,00
|
10.687,40
|
0,00
|
0,00
|
10.687,40
|
|
200111
|
2022NE000042
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
66.652,32
|
0,00
|
0,00
|
60.658,62
|
5.993,70
|
0,00
|
0,00
|
5.993,70
|
|
200111
|
2025NE000037
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.955,90
|
0,00
|
0,00
|
41.955,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
45034
|
2023-12-13
|
08652.011437/2023-19
|
2023-12-18
|
5993.70
|
|
8946
|
2021-03-19
|
08652.002869/2021-69
|
2021-03-19
|
5343.70
|
|
8566
|
2021-02-05
|
08652.001834/2021-11
|
2021-02-17
|
5343.70
|
|
10603
|
2021-04-19
|
08652.003784/2021-06
|
2021-04-20
|
5343.70
|
|
11043
|
2021-05-06
|
08652.004223/2021-16
|
2021-05-07
|
5343.70
|
|
42793
|
2023-10-13
|
08652.009540/2023-91
|
2023-10-17
|
5993.70
|
|
11761
|
2021-06-11
|
08652.005243/2021-12
|
2021-06-14
|
5343.70
|
|
12304
|
2021-07-06
|
08652.005803/2021-21
|
2021-07-06
|
5343.70
|
|
13115
|
2021-08-10
|
08652.006901/2021-85
|
2021-08-11
|
5343.70
|
|
54787
|
2024-08-09
|
08652.007387/2024-48
|
2024-08-13
|
5993.70
|
|
14371
|
2021-09-13
|
08652.008030/2021-34
|
2021-09-13
|
5343.70
|
|
15138
|
2021-10-01
|
08652.008895/2021-09
|
2021-10-05
|
5343.70
|
|
16653
|
2021-11-12
|
08652.010413/2021-72
|
2021-11-16
|
5343.70
|
|
17061
|
2021-12-01
|
08652.010964/2021-36
|
2021-12-02
|
5343.70
|
|
18083
|
2022-01-11
|
08652.000480/2022-60
|
2022-01-11
|
5343.70
|
|
18764
|
2022-02-08
|
08652.001452/2022-60
|
2022-02-08
|
5343.70
|
|
19789
|
2022-03-06
|
08652.002684/2022-35
|
2022-03-14
|
5343.70
|
|
21240
|
2022-04-11
|
08652.003909/2022-71
|
2022-04-12
|
5343.70
|
|
22302
|
2022-05-17
|
08652.005064/2022-58
|
2022-05-17
|
5343.70
|
|
23083
|
2022-06-02
|
08652.005730/2022-58
|
2022-06-02
|
5343.70
|
|
24766
|
2022-07-12
|
08652.006951/2022-43
|
2022-07-12
|
5343.70
|
|
25453
|
2022-08-12
|
08652.007929/2022-11
|
2022-08-15
|
5343.70
|
|
26640
|
2022-09-09
|
08652.011240/2022-91
|
2022-09-09
|
0.00
|
|
31286
|
2023-01-02
|
08652.000064/2023-42
|
2023-01-03
|
0.00
|
|
30169
|
2022-12-06
|
08652.003790/2020-74
|
2022-12-06
|
0.00
|
|
38987
|
2023-07-13
|
08652.005980/2023-79
|
2023-07-17
|
5993.70
|
|
35276
|
2023-04-13
|
08652.003211/2023-36
|
2023-04-14
|
5993.70
|
|
34360
|
2023-03-13
|
08652.002026/2023-24
|
2023-03-13
|
5993.70
|
|
33039
|
2023-02-11
|
08652.001281/2023-50
|
2023-02-13
|
4759.61
|
|
36668
|
2023-05-10
|
08652.004042/2023-51
|
2023-05-16
|
5993.70
|
|
37754
|
2023-06-13
|
08652.005036/2023-11
|
2023-06-19
|
5993.70
|
|
40305
|
2023-08-14
|
08652.007096/2023-79
|
2023-08-16
|
5993.70
|
|
41414
|
2023-09-13
|
08652.008482/2023-88
|
2023-09-14
|
5993.70
|
|
45607
|
2024-01-03
|
08652.000165/2024-02
|
2024-01-08
|
5993.70
|
|
49369
|
2024-04-01
|
08652.003574/2024-52
|
2024-04-04
|
5993.70
|
|
46875
|
2024-02-09
|
08652.001262/2024-12
|
2024-02-09
|
5993.70
|
|
48063
|
2024-03-07
|
08652.002959/2024-01
|
2024-03-12
|
5993.70
|
|
61117
|
2024-12-12
|
08652.011416/2024-76
|
2024-12-12
|
5993.70
|
|
51972
|
2024-06-11
|
08652.005530/2024-67
|
2024-06-12
|
5993.70
|
|
57852
|
2024-10-01
|
08652.009040/2024-30
|
2024-10-02
|
5993.70
|
|
53337
|
2024-07-12
|
08652.006455/2024-51
|
2024-07-12
|
5993.70
|
|
56280
|
2024-09-02
|
08652.008137/2024-25
|
2024-09-03
|
5993.70
|
|
50711
|
2024-05-03
|
08652.004311/2024-61
|
2024-05-06
|
5993.70
|
|
59512
|
2024-11-08
|
08652.010360/2024-32
|
2024-11-12
|
5993.70
|
|
62882
|
2025-01-03
|
08652.000038/2025-86
|
2025-01-03
|
5709.86
|
|
64463
|
2025-02-05
|
08652.000770/2025-56
|
2025-02-05
|
5993.70
|
|
65768
|
2025-03-05
|
08652.000770/2025-56
|
2025-03-05
|
5993.70
|
|
67125
|
2025-04-04
|
08652.002113/2025-43
|
2025-04-07
|
5993.70
|
|
68566
|
2025-05-05
|
08652.002727/2025-25
|
2025-05-05
|
5993.70
|
|
71427
|
2025-07-09
|
08652.004650/2025-28
|
2025-07-09
|
5993.70
|
|
69968
|
2025-06-09
|
08652.003860/2025-07
|
2025-06-09
|
5993.70
|
|
73091
|
2025-08-01
|
08652.005691/2025-31
|
2025-08-04
|
5993.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
23900
|
23900.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
24500
|
24500.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
47685.92
|
47685.9200
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
39379.52
|
39379.5200
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
15400
|
15400.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
2
|
20200
|
40400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.560.042-**
|
CLÁUDIO DA CUNHA FREIRE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.393.762-**
|
ANDERSON DE SOUZA ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.230.362-**
|
LÍLIA CUNHA LAVOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.712.022-**
|
BRUNO AUGUSTO DA COSTA BARBOSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.439.822-**
|
FABRICIO SILVA DE MAGALHAES
|
Gestor
|
|
***.689.942-**
|
LINSLEY DA COSTA OLIVEIRA DIAS
|
Gestor
|
|
***.393.762-**
|
ANDERSON DE SOUZA ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.622.792-**
|
JOAO MARCELO DE SOUZA BASTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.439.822-**
|
FABRICIO SILVA DE MAGALHAES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.644.377-**
|
CLEYBSON SOLEDADE FERRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.535.352-**
|
TÚLIO SOARES LEÃO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
