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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000113
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.182.371/0001-34 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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08779.000724/2025-51
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE EM AÇÕES DO SEDISC SOBRE ALIMENTAÇÃO, PLANTIO E CULTURA - TI ALTO RIO PURUS, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC002442 - SPO 40-COPROD-CGETNO-DPDS (SEI Nº 8566331), DESPACHO CR ALTO PURUS - SEPLAN (SEI Nº 8566647) - PROCESSO 08779.000724/2025-21
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Informações Complementares
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19404905900012024 - UASG Minuta: 194005
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Vig. Início
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09/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 70,21
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 70,21
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2025
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2025NE000113
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000724/2025-51
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09/05/2025
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31/12/2025
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70,21
|
1
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70,21
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194005
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2025NE000113
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9062AGC - PROMOCAO DO ETNODESENVOLVIMENTO DOS POVOS IND
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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70,21
|
0,00
|
0,00
|
70,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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266
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2025-06-01
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08779.000724/2025-51
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2025-07-18
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70.21
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PANO LIMPEZA
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6
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3.64
|
21.8400
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Material
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DETERGENTE
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4
|
1.68
|
6.7200
|
|
Material
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SABONETE
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4
|
2.2
|
8.8000
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|
Material
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SABÃO BARRA
|
2
|
6.8
|
13.6000
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|
Material
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TOALHA DE PAPEL
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5
|
3.85
|
19.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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