|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194005 - CR ALTO PURUS/AC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194005 - CR ALTO PURUS/AC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000187
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194049 - JURUA/AC
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.572.074/0001-11 - E C O MOURA
|
|
Processo
|
08779.000021/2025-0
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS EMAERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA FRENTE DE PROTÇÃO EIXO MANUTENÇÃO DE EQUIPES NAS BASES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL, CONFORME OFÍCIO 78 (SEI Nº 8774084) - PROCESSO 08779.000021/2025-01
|
|
Informações Complementares
|
19404905900012024 - UASG Minuta: 194005
|
|
Vig. Início
|
04/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 235,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 235,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/07/2025
|
2025NE000187
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000021/2025-0
|
04/07/2025
|
31/12/2025
|
235,10
|
1
|
235,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194005
|
2025NE000187
|
9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
235,10
|
0,00
|
0,00
|
235,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3262
|
2025-07-09
|
08779.001383/2024-20
|
2025-07-18
|
235.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
5
|
4.26
|
21.3000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
3
|
2.92
|
8.7600
|
|
Material
|
BISCOITO
|
10
|
4.24
|
42.4000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
8
|
7.18
|
57.4400
|
|
Material
|
FRUTA
|
5
|
4.8
|
24.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
10
|
5.26
|
52.6000
|
|
Material
|
SAL
|
2
|
2.56
|
5.1200
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
4
|
1.18
|
4.7200
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
3
|
2.86
|
8.5800
|
|
Material
|
RODO
|
1
|
10.18
|
10.1800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
