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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000209
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.572.074/0001-11 - E C O MOURA
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Processo
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08779.000500/2025-19
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM AÇÕES DO SEDISC EM APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE RITOS TRADICIONAIS, E DEMAIS ATIVIDADES DA ETNINA MANCHINERI DA TI MAMOADATE, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2025NC003518 - SPO 457-SEAD-CGPC-DPDS (SEI Nº 8751216), DESPACHO CR-APUR/2025 - CHEFIAS (SEI Nº 8791407) - PROCESSO 08779.000500/2025-19
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Informações Complementares
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19404905900012024 - UASG Minuta: 194005
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Vig. Início
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09/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.404,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.404,92
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2025
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2025NE000209
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000500/2025-19
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09/07/2025
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31/12/2025
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1.404,92
|
1
|
1.404,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194005
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2025NE000209
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9066APO - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.404,92
|
0,00
|
0,00
|
1.404,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3273
|
2025-07-15
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08779.000500/2025-19
|
2025-07-18
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1404.92
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AÇÚCAR
|
40
|
4.26
|
170.4000
|
|
Material
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LEITE CONDENSADO
|
20
|
5.26
|
105.2000
|
|
Material
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MILHO
|
20
|
4.32
|
86.4000
|
|
Material
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SAL
|
5
|
2.56
|
12.8000
|
|
Material
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PALHA AÇO
|
8
|
2.86
|
22.8800
|
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
|
10
|
2.92
|
29.2000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
60
|
4.24
|
254.4000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
40
|
7.18
|
287.2000
|
|
Material
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CONDIMENTO
|
6
|
5.16
|
30.9600
|
|
Material
|
"FERMENTO"
|
12
|
4.84
|
58.0800
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
20
|
7.5
|
150.0000
|
|
Material
|
BETERRABA
|
10
|
5.52
|
55.2000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
10
|
6.12
|
61.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
8.1
|
81.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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