|
Órgão
|
22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
130007 - SDA/MAPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00065/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
|
|
Número da Compra
|
00122/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.289.724/0001-46 - ROSANA APARECIDA STERN & CIA LTDA
|
|
Processo
|
21000.001808/2025-41
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DO ATRATIVO ALIMENTAR TORULA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
18/07/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 115.038,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 115.038,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 115.038,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/07/2025
|
00065/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.001808/2025-41
|
18/07/2025
|
18/07/2026
|
115.038,00
|
1
|
115.038,00
|
|
21/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
SUB-ROGAR O CONTRATO Nº 65/2025 À SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - SDA/MAPA, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 00.396.895/0042-01, COM SEDE NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO D, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIREITOS E NAS OBRIGAÇÕES OUTRORA PERTENCENTES AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA.
A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UASG) DO REFERIDO CONTRATO PASSARÁ DA UASG Nº 130005 PARA A UASG Nº 130007.
COM A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 72/2025, O CNPJ DO CONTRATANTE PASSA A SER O CNPJ Nº 00.396.895/0042-01.
|
22/07/2025
|
18/07/2026
|
115.038,00
|
1
|
115.038,00
|
|
15/10/2026
|
00065/2025
|
Termo de Encerramento
|
|
18/07/2025
|
18/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130005
|
2025NE000457
|
GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130007
|
2025NE000204
|
GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
115.038,00
|
0,00
|
0,00
|
115.038,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6658
|
2025-07-28
|
21000.001808/2025-41
|
2025-09-29
|
52041.00
|
|
6657
|
2025-07-28
|
21000.001808/2025-41
|
2025-09-10
|
52041.00
|
|
6732
|
2025-09-29
|
21000.001808/2025-41
|
2025-10-07
|
2739.00
|
|
000006734
|
2025-09-29
|
21000.001808/2025-41
|
2025-10-24
|
8217.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARMADILHA ANIMAL
|
252
|
456.5
|
115038.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.811.472-**
|
LILIAM PASTANA MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.811.472-**
|
LILIAM PASTANA MONTEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.929.472-**
|
CLODOALDO DA PAIXÃO MARQUES RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.455.622-**
|
SEBASTIAO APOLINARIO SANTANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.169.993-**
|
LUDMILA MARIA OLIVEIRA SABOYA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
