|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257003 - IEC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257003 - IEC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00247/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257003 - IEC
|
|
Número da Compra
|
00019/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.734.255/0001-88 - AMAZON INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
25209.003486/2019-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAISNA ÁREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AOS USUÁRIOS E À INFRAESTRUTURA DO INSTITUTOEVANDRO CHAGAS E DO CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/09/2020
|
|
Vig. Fim
|
28/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.627.999,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.627.999,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 107.870.036,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/08/2020
|
00247/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00247/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.003486/2019-41
|
01/09/2020
|
01/09/2021
|
2.627.999,88
|
1
|
2.627.999,88
|
|
27/08/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ORIGINALMENTE ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N° 247/2020, PARA O PERÍODO DE 01.09.2021 A 01.09.2022, COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO ART.57, DA LEI N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
|
01/09/2021
|
01/09/2022
|
2.627.999,88
|
1
|
2.627.999,88
|
|
26/08/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ORIGINALMENTE ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N° 247/2020, PARA O PERÍODO DE 01.09.2022 A 01.09.2023
|
01/09/2022
|
01/09/2023
|
2.627.999,88
|
1
|
2.627.999,88
|
|
31/01/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022, A CONTAR DE 01/07/2021, NO PERCENTUAL DE 10,03%.
|
01/09/2020
|
01/09/2023
|
2.627.999,88
|
1
|
2.627.999,88
|
|
23/08/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
|
01/09/2023
|
01/09/2024
|
2.627.999,88
|
1
|
2.627.999,88
|
|
02/10/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DO VALOR INFORMADO NO 3º TA. A CONTRATANTE CONTINUARÁ PAGANDO À CONTRATADA A QUANTIA ESTIMADA MENSAL DE R$ 240.967,79 (DUZENTOS E QUARENTA MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), PRATICADA DESDE 31/01/2023 PELO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 3/2023/1º TERMO DE APOSTILAMENTO, PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DE R$ 2.891.613,51 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E UM MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).
|
02/10/2023
|
01/09/2024
|
2.627.999,88
|
1
|
2.627.999,88
|
|
23/08/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
|
01/09/2024
|
31/08/2025
|
2.627.999,88
|
1
|
2.627.999,88
|
|
09/09/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023, A CONTAR DE 01/07/2022
|
01/09/2020
|
31/08/2025
|
2.627.999,88
|
1
|
2.627.999,88
|
|
28/08/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 247/2020, POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/09/2025 A 01/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, §4º DA LEI N.º 8.666, DE 1993, OU ATÉ ASSINATURA DO NOVO CONTRATO
|
01/09/2025
|
01/03/2026
|
2.627.999,88
|
1
|
2.627.999,88
|
|
09/12/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, DEVIDO AO REAJUSTE SALARIAL E DE BENEFÍCIOS ESTABELECIDOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023-2024. O VALOR DO CONTRATO 247/2020 PASSARÁ DE R$ 258.794,97 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 267.345,85 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). SENDO DEVIDO À CONTRATADA O VALOR RETROATIVO, A CONTAR DE JULHO/2023 A OUTUBRO/2025, DE R$ 239.412,75 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).
|
01/09/2020
|
01/03/2026
|
2.627.999,88
|
1
|
2.627.999,88
|
|
23/02/2026
|
00007/2026
|
Termo Aditivo
|
RORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/03/2026 A 28/08/2026 OU ATÉ ASSINATURA DO NOVO CONTRATO.
|
02/03/2026
|
28/08/2026
|
2.627.999,88
|
1
|
2.627.999,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257003
|
2021NE000011
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.598.109,73
|
0,00
|
0,00
|
2.598.109,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257003
|
2023NE000256
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.452.000,00
|
248.361,43
|
240.967,78
|
962.670,79
|
248.361,43
|
7.393,65
|
30.165,09
|
459.164,12
|
|
257003
|
2023NE000019
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.842.420,40
|
0,00
|
0,00
|
1.842.420,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257003
|
2026NE000014
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.138.767,05
|
0,25
|
0,00
|
2.138.766,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257003
|
2024NE000020
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.428.883,28
|
260.022,21
|
0,00
|
3.168.861,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257003
|
2025NE000016
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.846.744,67
|
0,00
|
0,00
|
2.846.744,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257003
|
2020NE800295
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
60296
|
2026-07-14
|
25209.003486/2019-41
|
2026-07-14
|
241112.73
|
|
60298
|
2026-07-14
|
25209.003486/2019-41
|
2026-07-14
|
6656.16
|
|
60297
|
2026-07-14
|
25209.003486/2019-41
|
2026-07-14
|
19576.96
|
|
60329
|
2026-08-27
|
25209.003486/2019-41
|
2026-08-27
|
6656.16
|
|
60328
|
2026-08-27
|
25209.003486/2019-41
|
2026-08-27
|
241112.73
|
|
60330
|
2026-08-27
|
25209.003486/2019-41
|
2026-08-27
|
19576.96
|
|
60240
|
2026-04-15
|
25209.003486/2019-41
|
2026-04-15
|
241112.73
|
|
59935
|
2025-01-14
|
25209.003486/2019-41
|
2025-01-14
|
233405.13
|
|
59937
|
2025-01-14
|
25209.003486/2019-41
|
2025-01-14
|
18947.64
|
|
59936
|
2025-01-14
|
25209.003486/2019-41
|
2025-01-14
|
6442.20
|
|
59944
|
2025-02-11
|
25209.003486/2019-41
|
2025-02-11
|
233405.13
|
|
59946
|
2025-02-11
|
25209.003486/2019-41
|
2025-02-11
|
18947.64
|
|
59945
|
2025-02-11
|
25209.003486/2019-41
|
2025-02-11
|
6442.20
|
|
00059968
|
2025-03-14
|
25209.003486/2019-41
|
2025-03-14
|
18947.64
|
|
00059966
|
2025-03-14
|
25209.003486/2019-41
|
2025-03-14
|
233405.13
|
|
00059967
|
2025-03-14
|
25209.003486/2019-41
|
2025-03-14
|
6442.20
|
|
00059996
|
2025-04-16
|
25209.003486/2019-41
|
2025-04-16
|
233405.13
|
|
00059994
|
2025-04-16
|
25209.003486/2019-41
|
2025-04-16
|
18947.64
|
|
00059995
|
2025-04-16
|
25209.003486/2019-41
|
2025-04-16
|
6442.20
|
|
00060011
|
2025-05-14
|
25209.003486/2019-41
|
2025-05-14
|
6442.20
|
|
00060010
|
2025-05-14
|
25209.003486/2019-41
|
2025-05-14
|
233405.13
|
|
00060012
|
2025-05-14
|
25209.003486/2019-41
|
2025-05-14
|
18947.64
|
|
00060028
|
2025-06-11
|
25209.003486/2019-41
|
2025-06-11
|
233405.13
|
|
00060029
|
2025-06-11
|
25209.003486/2019-41
|
2025-06-11
|
18947.64
|
|
00060027
|
2025-06-11
|
25209.003486/2019-41
|
2025-06-11
|
6442.20
|
|
00060049
|
2025-07-11
|
25209.003486/2019-41
|
2025-07-11
|
18947.64
|
|
00060050
|
2025-07-11
|
25209.003486/2019-41
|
2025-07-11
|
6442.20
|
|
00060048
|
2025-07-11
|
25209.003486/2019-41
|
2025-07-11
|
233405.13
|
|
00060076
|
2025-08-18
|
25209.003486/2019-41
|
2025-08-18
|
233405.13
|
|
00060078
|
2025-08-18
|
25209.003486/2019-41
|
2025-08-18
|
18947.64
|
|
00060077
|
2025-08-18
|
25209.003486/2019-41
|
2025-08-18
|
6442.20
|
|
00060096
|
2025-09-15
|
25209.003486/2019-41
|
2025-09-16
|
18947.64
|
|
00060095
|
2025-09-15
|
25209.003486/2019-41
|
2025-09-16
|
233405.13
|
|
00060094
|
2025-09-15
|
25209.003486/2019-41
|
2025-09-16
|
6442.20
|
|
60117
|
2025-10-15
|
25209.003486/2019-41
|
2025-10-15
|
233405.13
|
|
60118
|
2025-10-15
|
25209.003486/2019-41
|
2025-10-15
|
6442.20
|
|
60119
|
2025-10-15
|
25209.003486/2019-41
|
2025-10-15
|
18947.64
|
|
60147
|
2025-11-18
|
25209.003486/2019-41
|
2025-11-18
|
233405.13
|
|
60148
|
2025-11-18
|
25209.003486/2019-41
|
2025-11-18
|
6442.20
|
|
60149
|
2025-11-18
|
25209.003486/2019-41
|
2025-11-18
|
18947.64
|
|
60161
|
2025-12-05
|
25209.003486/2019-41
|
2025-12-05
|
233405.13
|
|
60162
|
2025-12-05
|
25209.003486/2019-41
|
2025-12-05
|
6442.20
|
|
60163
|
2025-12-05
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2025-12-05
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18947.64
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60276
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2026-06-12
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25209.003486/2019-41
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2026-06-15
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6656.16
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60275
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2026-06-12
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2026-06-15
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2026-01-22
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2026-01-22
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241112.73
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60189
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2026-01-22
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2026-01-22
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60190
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2026-01-22
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2026-01-22
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6656.16
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60200
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2026-02-12
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2026-02-12
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6656.16
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2026-02-12
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2026-02-12
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2026-02-12
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2026-02-12
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2026-03-12
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2026-03-12
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2026-03-12
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2026-03-12
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2026-03-12
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2026-03-12
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2026-05-14
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2026-06-15
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Garantias
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Itens
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Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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12
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218999.99
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2627999.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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Codigo unidade pncp externo
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