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Órgão 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 153254 - ADM. GERAL/UFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153254 - ADM. GERAL/UFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000540
Unidade Realizadora da Compra 153254 - ADM. GERAL/UFMG
Número da Compra 00008/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 49.719.430/0001-57 - SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA
Processo 23072.204968/2023-60
Objeto SABÃO E SACO DE LIXO. SOLICITANTE: DLO - DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
Informações Complementares 15325405000082023 - UASG Minuta: 153254
Vig. Início 14/05/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.120,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.120,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/05/2024 2024NE000540 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000540 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.204968/2023-60 14/05/2024 31/12/2024 1.120,00 1 1.120,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153254 2024NE000540 M0000Q9969N - PRA - MATERIAL DE USO COMUM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SABÃO BARRA 100 1.6 160.0000
Material SACO PLÁSTICO LIXO 30 32 960.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000540 22.28 KB 18/07/2025 23:53:15
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo