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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90029/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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06.178.121/0001-04 - N. PRIME CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23227.002305/2025-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/07/2025
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|
Vig. Fim
|
15/01/2028
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 149.564,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 149.564,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.762.548,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/07/2025
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00008/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.002305/2025-63
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15/07/2025
|
15/01/2028
|
120.508,20
|
1
|
120.508,20
|
|
03/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1ª APOSTILA DE REPACTUAÇÃO
|
15/07/2025
|
15/01/2028
|
1.209.805,20
|
1
|
1.209.805,20
|
|
13/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - REDUÇÃO DE JORNADA, AUMENTO DE SALÁRIO - DECRETO 12.174/2024
|
01/05/2026
|
15/01/2028
|
140.504,10
|
1
|
140.504,10
|
|
28/08/2026
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA NO: 02/2026 CCT 2026/2026
|
15/07/2025
|
15/01/2028
|
149.564,40
|
1
|
149.564,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154628
|
2025NE000073
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.257,92
|
0,00
|
0,00
|
7.257,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158503
|
2025NE000307
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158503
|
2026NE000034
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.494,75
|
0,32
|
2.654,52
|
22.839,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158503
|
2026NE000165
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
389,47
|
0,04
|
0,00
|
389,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158503
|
2026NE000200
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.278,69
|
4.716,28
|
3.562,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
241
|
2026-07-30
|
23227.002305/2025-63
|
2026-08-07
|
4326.84
|
|
239
|
2026-07-30
|
23227.002305/2025-63
|
2026-08-07
|
4326.84
|
|
240
|
2026-07-30
|
23227.002305/2025-63
|
2026-08-07
|
4326.84
|
|
GUIA ISS 90010899
|
2026-09-25
|
23227.002305/2025-63
|
2026-09-25
|
129.81
|
|
GUIA ISS 90010900
|
2026-09-25
|
23227.002305/2025-63
|
2026-09-25
|
129.81
|
|
GUIA ISS 90010898
|
2026-09-25
|
23227.002305/2025-63
|
2026-09-25
|
129.81
|
|
282
|
2026-09-03
|
23227.002305/2025-63
|
2026-10-06
|
3562.41
|
|
266
|
2025-09-11
|
23227.002305/2025-63
|
2025-09-17
|
2931.08
|
|
298
|
2025-10-09
|
23227.002305/2025-63
|
2025-10-14
|
4326.84
|
|
369
|
2025-12-04
|
23227.002305/2025-63
|
2026-03-04
|
4326.84
|
|
15
|
2026-01-21
|
23227.002305/2025-63
|
2026-03-04
|
4326.84
|
|
347
|
2025-11-14
|
23227.002305/2025-63
|
2026-03-04
|
4326.84
|
|
57
|
2026-02-18
|
23227.002305/2025-63
|
2026-03-06
|
4326.84
|
|
125
|
2026-04-24
|
23227.002305/2025-63
|
2026-04-27
|
4326.84
|
|
126
|
2026-04-24
|
23227.002305/2025-63
|
2026-04-27
|
4326.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
30
|
4985.48
|
149564.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
