|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200388 - SR/PF/MA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200388 - SR/PF/MA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200388 - SR/PF/MA
|
|
Número da Compra
|
00011/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
SRH/SR/PF/MA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
|
|
Processo
|
08310.001831/2020-69
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA ATUAR NA INTERLOCUÇÃO ENTRE A INSTITUIÇÃO DEENSINO, O ESTAGIÁRIO E O ÓRGÃO, VISANDO A OFERECER OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO, NA MODALIDADE NÃO-OBRIGATÓRIO, MEDIANTE A ASSINATURA DE TERMO DECOMPROMISSO DE ESTÁGIO, PARA ESTUDANTES QUE ESTEJAM REGULARMENTE MATRICULADOS E QUE FREQUENTEM, EFETIVAMENTE, CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, VINCULADOS À ESTRUTURA DE ENSINO RECONHECIDA PELO MEC, E QUE POSSAM REALIZAR ESTÁGIO NA SR/PF/MAE EM SUAS DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/08/2020
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.456,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 788,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 28.777,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/07/2020
|
00007/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.001831/2020-69
|
01/08/2020
|
31/07/2021
|
9.077,76
|
12
|
756,48
|
|
08/07/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES
|
01/08/2020
|
31/07/2022
|
9.077,76
|
12
|
756,48
|
|
10/06/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020-SR/PF/MA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
01/08/2022
|
31/07/2023
|
9.077,76
|
12
|
756,48
|
|
05/07/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES; E ACRESCENTAR 4,17 % (QUATRO VÍRGULA DEZESSETE POR CENTO) AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO PRESENTE TERMO ADITIVO NO DOU
|
01/08/2023
|
31/07/2024
|
9.456,00
|
12
|
788,00
|
|
12/07/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
01/08/2024
|
31/07/2025
|
9.456,00
|
12
|
788,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200388
|
2021NE000014
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.470,08
|
0,00
|
0,00
|
6.196,69
|
1.451,99
|
0,00
|
0,00
|
1.451,99
|
|
200388
|
2022NE000062
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.502,96
|
0,00
|
0,00
|
6.961,54
|
634,59
|
0,00
|
0,00
|
634,59
|
|
200388
|
2023NE000015
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.169,44
|
2.544,10
|
0,00
|
6.625,34
|
1.405,55
|
0,00
|
0,00
|
1.405,55
|
|
200388
|
2024NE000065
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.456,00
|
3.128,00
|
611,47
|
5.716,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200388
|
2025NE000021
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.513,55
|
0,00
|
0,00
|
4.513,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200388
|
2020NE800348
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12/24
|
2025-01-28
|
08310.000315/2025-21
|
2025-01-28
|
626.18
|
|
08/20024
|
2024-08-19
|
08310.004189/2024-01
|
2024-09-03
|
655.60
|
|
37080823
|
2024-09-03
|
08310.004313/2024-21
|
2024-09-10
|
692.37
|
|
07/2020
|
2024-10-10
|
08310.005020/2024-61
|
2024-10-11
|
734.40
|
|
09/2024
|
2024-11-18
|
08310.005710/2024-10
|
2024-11-25
|
665.05
|
|
11/2024
|
2025-01-24
|
08310.000267/2025-71
|
2025-01-29
|
645.09
|
|
12/2024
|
2024-12-13
|
08310.006125/2024-37
|
2024-12-23
|
611.47
|
|
S/N MAR2025
|
2025-04-29
|
08310.001831/2020-69
|
2025-04-29
|
698.68
|
|
S/N
|
2025-02-18
|
08310.001831/2020-69
|
2025-02-18
|
664.00
|
|
S/N FEV2025
|
2025-03-26
|
08310.001831/2020-69
|
2025-04-01
|
706.03
|
|
S/N ABR2025
|
2025-05-29
|
08310.001831/2020-69
|
2025-05-29
|
630.38
|
|
S/N MAI2025
|
2025-06-26
|
08310.001831/2020-69
|
2025-06-26
|
618.83
|
|
S/N JUN2025
|
2025-07-29
|
08310.001831/2020-69
|
2025-07-29
|
624.08
|
|
S/N JUL2025
|
2025-09-23
|
08310.001831/2020-69
|
2025-09-23
|
571.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
25
|
378.24
|
9456.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.016.783-**
|
KALLAHAM NASCIMENTO SOARES COELHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.077.943-**
|
DANIEL ANTONIO DA CRUZ MAIA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.320.963-**
|
CARLOS ALBERTO DA ROCHA PEREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
