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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade Gestora
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194006 - MANAUS/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194006 - MANAUS/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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194006 - MANAUS/AM
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Número da Compra
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00006/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.627.332/0001-02 - E M DE SOUZA E CIA LTDA
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Processo
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08769.000358/2020-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 2558 CESTAS BÁSICAS PREPARADAS, CONTEMPLANDO ITENS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DECORRENTE DA DISPENSA 06/2020, EM RAZÃO DAPANDEMIA DA COVID-19.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/05/2020
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Vig. Fim
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07/11/2020
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Valor Global
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R$ 234.057,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2020
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00012/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08769.000358/2020-14
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07/05/2020
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07/11/2020
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234.057,00
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1
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234.057,00
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21/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 50% AO VALOR DO CONTRATO Nº12/2020, PARA AQUISIÇÃO DE 1.279 CESTAS BASICAS PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, COM RESPALDO NA LEI 13.979/20.
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07/05/2020
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07/11/2020
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117.028,50
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194006
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2020NE800127
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FI999020COV - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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194006
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2020NE800153
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FI9990CGPDS - CORONAVIRUS -COVID-19 (CV19)
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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12790
|
3.5
|
44765.0000
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|
Material
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AÇÚCAR
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2558
|
6
|
15348.0000
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Material
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LEGUMINOSA
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10232
|
7.7
|
78786.4000
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|
Material
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FARINHA DE MANDIOCA
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5116
|
4
|
20464.0000
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
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2558
|
5.3
|
13557.4000
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|
Material
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LEITE EM PÓ
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5116
|
8
|
40928.0000
|
|
Material
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FARINHA DE MILHO
|
5116
|
1.55
|
7929.8000
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|
Material
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MACARRÃO
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2558
|
4.8
|
12278.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.805.758-**
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ELVIRA SILVA SANTOS COSTA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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