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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170131 - SRA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170131 - SRA/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00046/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170131 - SRA/SP
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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170131 - SRA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
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Fornecedor
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89.278.519/0001-40 - MARCENARIA SULAR LTDA
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Processo
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10880.000065/2024-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (PAINÉIS DE DIVISÓRIAS CONTRAPLACADAS), PORTAS, E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E TRANSPORTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/09/2025
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Vig. Fim
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14/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 710.885,69
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 710.885,69
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Valor Acumulado
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R$ 6.360.719,26
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/07/2025
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00046/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.000065/2024-26
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08/09/2025
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25/01/2026
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673.633,74
|
1
|
673.633,74
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17/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS CUSTOS DO CONTRATO Nº 46/2025 - PR 11/2024, ASSINADO COM A EMPRESA MARCENARIA SULAR LTDA., CONFORME TERMO DE CONTRATO.
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08/09/2025
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25/01/2026
|
710.885,69
|
1
|
710.885,69
|
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13/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 140 DIAS, A PARTIR DE 26/01/2026 ATÉ 14/06/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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13/01/2026
|
14/06/2026
|
710.885,69
|
1
|
710.885,69
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170131
|
2025NE000668
|
PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2024NE001173
|
46200004131 - MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS/INSTALACOES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
590.181,74
|
590.181,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2025NE000669
|
PGSERVD2000 - SERVICOS DIVERSOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2025NE000667
|
PGMATEP2000 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2024NE001174
|
46200004131 - MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS/INSTALACOES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
83.452,00
|
83.452,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
67757
|
2026-08-06
|
10880.000065/2024-26
|
2026-08-06
|
440036.72
|
|
1913
|
2026-08-06
|
10880.000065/2024-26
|
2026-08-06
|
63391.98
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-02-25
|
33681.69
|
|
Seguro Garantia
|
2026-06-14
|
35544.28
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
527
|
738.71
|
389300.1700
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
|
53
|
105.53
|
5593.0900
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
|
20
|
263.825
|
5276.5000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
|
527
|
117.1383
|
61731.8841
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
31
|
2079.510862
|
64464.8367
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
|
31
|
131.9125
|
4089.2875
|
|
Material
|
DIVISÓRIA
|
53
|
759.816
|
40270.2480
|
|
Material
|
PORTA PARA DIVISÓRIA
|
20
|
4590.555
|
91811.1000
|
|
Material
|
ISOLAMENTO TÉRMICO
|
539
|
68.5945
|
36972.4355
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
|
539
|
21.106
|
11376.1340
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.278.560-**
|
EDUARDA CABRAL RODRIGUES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.064.458-**
|
ARTUR KÖHLER DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.825.508-**
|
KAREN SAYURI MATSUY
|
Gestor
|
|
***.757.128-**
|
FRANCISCO PLACERES JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.723.398-**
|
LEANDRO FERREIRA GARCIA LOPES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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