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Órgão
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26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154080 - UFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154080 - UFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154080 - UFRR
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Número da Compra
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90029/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.961.091/0001-62 - AGUIAR COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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23129.008372/2023-38
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES, SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS, FORRAGENS, ALIMENTOS E RAÇÃO PARA ANIMAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/07/2025
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Vig. Fim
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21/07/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 104.775,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 104.775,00
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Valor Acumulado
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R$ 104.775,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2025
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00029/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.008372/2023-38
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21/07/2025
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21/07/2030
|
104.775,00
|
1
|
104.775,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154080
|
2025NE000473
|
L20RLP0159N - EAGRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.905,00
|
0,00
|
0,00
|
1.905,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154080
|
2025NE000475
|
M20RKG1920N - SEMINARIO DE PROJETOS DE ENSINO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.540,00
|
0,00
|
0,00
|
2.540,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154080
|
2026NE000549
|
L20RLP0159N - EAGRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.905,00
|
1.905,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
137
|
2025-08-25
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23129.008372/2023-38
|
2025-09-09
|
2540.00
|
|
138
|
2025-08-25
|
23129.008372/2023-38
|
2025-09-09
|
1905.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SEMENTE
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165
|
635
|
104775.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.033.392-**
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RONALDO DE SOUSA SANTOS
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Gestor
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|
***.060.392-**
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FERNANDO GOMES DE SOUZA
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Gestor Substituto
|
|
***.777.710-**
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OZIEL FURQUIN PINTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
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***.831.964-**
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AFRANIO SILVA MADEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.965.566-**
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JALISON LOPES
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Fiscal Setorial
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|
***.031.512-**
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FERNANDA KELLER GOMES DE MENESES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.773.053-**
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MARILENE DOS SANTOS MACIEL
|
Fiscal Técnico
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|
***.310.082-**
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NAUARA MOURA LAGE FILHO
|
Fiscal Setorial Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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