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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200402 - SR/PF/AP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200402 - SR/PF/AP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2020
Unidade Realizadora da Compra 200402 - SR/PF/AP
Número da Compra 00007/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SR/PF/AP
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.786.585/0001-29 - NAUTICA AMAPARI INDUSTRIA E COMERCIO NAVAL LTDA
Processo 08361.000114/2020-14
Objeto O PRESENTE TERMO TEM COMO FINALIDADE DAR PUBLICIDADE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO N 4/2020-SR/PF/AP, FIRMADO COM A EMPRESA NAUTICA AMAPARI LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÃO DA FROTA DESSA SUPERINTENDENCIA E SUA UNIDADE DESCENTRALIZADA.
Informações Complementares
Vig. Início 22/06/2020
Vig. Fim 21/06/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 260.533,55
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 21.711,13
Valor Acumulado R$ 1.300.826,27
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/06/2020 00004/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.000114/2020-14 22/06/2020 21/06/2021 265.500,96 12 22.125,08
21/06/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 22/06/2021 A 21/06/2022 22/06/2021 21/06/2022 265.500,96 12 22.125,08
21/06/2022 00002/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO VISA PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 22/06/2022 A 21/06/2023, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, ART. 57, DA LEI N° 8.666/93, E DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINAL. 22/06/2020 21/06/2023 265.500,96 12 22.125,08
21/06/2023 00003/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO VISA PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 22/06/2023 A 21/06/2024, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, ART. 57, DA LEI N° 8.666/93, E DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINAL. 22/06/2023 21/06/2024 265.500,96 12 22.125,08
22/06/2024 00004/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO VISA PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 22/06/2024 A 21/06/2025, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, ART. 57, DA LEI N° 8.666/93, E DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINAL. 22/06/2024 21/06/2025 265.500,96 12 22.125,08
16/08/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento CONCESSÃO DE REAJUSTE DE EM FUNÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL 15190969, NA CLÁUSULA SEXTA, SUBITEM 6.1.1 22/06/2020 21/06/2025 260.533,55 12 21.711,13
21/06/2025 00004/2020 Termo de Rescisão EXTINÇÃO REGISTRADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020-SR/PF/AP, FIRMADO COM A EMPRESA NÁUTICA AMAPARI LTDA, CNPJ Nº 08.786.585/0001-29, CUJO OBJETO CONSISTIU NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA A FROTA DE EMBARCAÇÕES DA SR/PF/AP E DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM OIAPOQUE/AP. PARA FINS DE BAIXA CADASTRAL NO CONTRATOS.GOV, NÃO FORAM IDENTIFICADAS PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS À EXTINÇÃO DO REGISTRO, SEM PREJUÍZO DE EVENTUAL CONSULTA AOS PROCESSOS DE PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. 22/06/2020 21/06/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200402 2020NE800192 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200402 2020NE800193 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200402 2022NE000021 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 51.760,88 0,00 0,00 51.760,88 0,00 0,00 0,00 0,00
200402 2023NE000018 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.810,00 0,00 0,00 5.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200402 2023NE000019 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.803,50 0,00 0,00 33.803,50 0,00 0,00 0,00 0,00
200402 2023NE000299 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.995,53 0,00 0,00 4.995,53 0,00 0,00 0,00 0,00
200402 2023NE000298 SP99LQOPCCO - OPERACOES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.304,47 0,00 0,00 13.304,47 0,00 0,00 0,00 0,00
200402 2024NE000015 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200402 2024NE000018 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.170,00 0,00 9.170,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200402 2025NE000182 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200402 2021NE000025 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.995,84 0,00 0,00 34.995,84 0,00 0,00 0,00 0,00
200402 2021NE000027 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.460,00 0,00 0,00 6.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200402 2022NE000057 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.595,00 0,00 0,00 13.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200402 2025NE000087 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 149.765,00 0,00 0,00 149.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200402 2025NE000149 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 38.730,00 0,00 0,00 38.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
150 2025-05-16 08361.000114/2020-14 2025-05-29 15600.00
139 2025-02-11 08361.000114/2020-14 2025-02-12 89000.00
140 2025-02-11 08361.000114/2020-14 2025-02-12 6825.00
141 2025-02-11 08361.000114/2020-14 2025-02-12 2340.00
149 2025-05-16 08361.000114/2020-14 2025-05-29 36000.00
1430 2025-06-20 08361.000114/2020-14 2025-06-20 1800.00
152 2025-06-20 08361.000114/2020-14 2025-06-20 4630.00
153 2025-06-20 08361.000114/2020-14 2025-06-20 9900.00
154 2025-06-20 08361.000114/2020-14 2025-06-20 4500.00
155 2025-06-20 08361.000114/2020-14 2025-06-20 1200.00
151 2025-06-11 08361.000114/2020-14 2025-06-20 18500.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COMPONENTE EMBARCAÇÃO 1 33464.15 33464.1500
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) 1 43128.96 43128.9600
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO (MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ) 1 92496 92496.0000
Material COMPONENTE EMBARCAÇÃO 1 91444.44 91444.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo