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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194012 - TAPAJOS/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194012 - TAPAJOS/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00201/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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194012 - TAPAJOS/PA
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.276.848/0001-76 - PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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08764.000025/2020-35
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Objeto
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FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINACOMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S 10 E ÓLEO 2 TEMPOS NÁUTICO) NO DE JACAREACANGA PA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS,MOTORES DE POPA E OUTROS EQUIPAMENTOS ENVOLVIDOS EM AÇÕES REALIZADAS OU APOIADAS PELA CR TAPAJÓS E CTL'S A ELA SUBORDINADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/06/2020
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Vig. Fim
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30/06/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 201.740,37
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 201.740,37
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Valor Acumulado
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R$ 201.740,37
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2020
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00201/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00201/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08764.000025/2020-35
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30/06/2020
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30/06/2021
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201.740,37
|
1
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201.740,37
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194012
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2020NE800063
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194012
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2020NE800064
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-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194012
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2020NE800065
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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194012
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2021NE000012
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FI9990CGPDS - CORONAVIRUS -COVID-19 (CV19)
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.249,35
|
0,00
|
0,00
|
4.249,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA
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27800
|
4.97
|
138166.0000
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|
Material
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ÓLEO DIESEL
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6256
|
4.07
|
25461.9200
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
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3785
|
3.97
|
15026.4500
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
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1400
|
16.49
|
23086.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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