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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194031 - CR XINGU/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194031 - CR XINGU/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00152/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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194031 - CR XINGU/MT
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.789.776/0001-26 - M. ROBERTO
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Processo
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08075.000352/2020-55
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS FAMÍLIAS INDÍGENAS XINGUANAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA EM VIRTUDE DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA PROLIFERAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/06/2020
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Vig. Fim
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15/12/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.582,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.582,25
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Valor Acumulado
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R$ 24.582,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2020
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00152/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00152/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08075.000352/2020-55
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15/06/2020
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15/12/2020
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24.582,25
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1
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24.582,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194031
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2020NE800103
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FI9990CGPDS - CORONAVIRUS -COVID-19 (CV19)
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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194031
|
2020NE800105
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FI9990CGPDS - CORONAVIRUS -COVID-19 (CV19)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194031
|
2020NE800109
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FI999020COV - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194031
|
2020NE800110
|
FI999020COV - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SAL
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1277
|
1.1
|
1404.7000
|
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Material
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SABÃO BARRA
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1277
|
5.7
|
7278.9000
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|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
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1277
|
9.75
|
12450.7500
|
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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1277
|
2.7
|
3447.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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