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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00135/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00033/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.720.428/0014-88 - ROMI S.A.
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Processo
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23424.002723/2023-62
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR FORNECEDOR EXCLUSIVO, VIA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NECESSÁRIOS AO CENTRO DE USINAGEM ROMI D 600, NÚMERO DE SÉRIE: 016-014576-450, DO IFRN CAMPUS PARNAMIRIM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/07/2025
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Vig. Fim
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18/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 123.706,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 123.706,18
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Valor Acumulado
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R$ 123.706,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2025
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00135/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00135/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.002723/2023-62
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18/07/2025
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18/01/2026
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123.706,18
|
1
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123.706,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152756
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2025NE000148
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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49.482,47
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6.811,47
|
42.671,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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152756
|
2025NE000071
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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74.223,71
|
74.223,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
632660
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2025-10-08
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23424.002723/2023-62
|
2025-12-17
|
42543.01
|
|
632655
|
2025-10-08
|
23424.002723/2023-62
|
2025-12-17
|
127.99
|
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642273
|
2026-01-16
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23424.002723/2023-62
|
2026-01-22
|
50625.41
|
|
54576
|
2025-12-15
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23424.002723/2023-62
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2026-03-05
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11009.68
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS
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1
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123706.18
|
123706.1800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.556.894-**
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JUCIMARA DA SILVA SIMAO
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Gestor
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***.844.764-**
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SANDRO ALVES PEREIRA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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