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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130080 - SFA/GO/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130080 - SFA/GO/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000119
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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130080 - SFA/GO/MAPA
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Número da Compra
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90103/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO
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Fornecedor
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33.174.960/0001-27 - DMS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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21020.001261/2025-45
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Objeto
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. A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO, ESPECIFICAÇÃO ABAIXO (ITEM 2.1.) E DETALHADO NO ANEXO I - TERMO DE
REFERÊNCIA, DO EDITAL DE PREGÃO Nº 90103/2024, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO A PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
1.1.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SERÁ DE 01 (UM) ANO E PODERÁ SER PRORROGADO, POR IGUAL PERÍODO, DESDE QUE COMPROVADO
O PREÇO VANTAJOSO (CONFORME ART. 15, IX, DO DECRETO Nº 11.462, DE 31/03/23).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 39.108,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 39.108,00
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Valor Acumulado
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R$ 39.108,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2025NE000119
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21020.001261/2025-45
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07/07/2025
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31/12/2025
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39.108,00
|
1
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39.108,00
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16/10/2026
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2025NE000119
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Termo de Encerramento
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07/07/2025
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31/12/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130080
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2025NE000119
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OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.571,17
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0,00
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0,00
|
8.571,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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8308
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2025-07-17
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21020.001261/2025-45
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2025-07-21
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8571.17
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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1200
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32.59
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39108.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.531.846-**
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ODENES FERREIRA MARTINS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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