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Órgão
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30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200005 - CGL/MJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200005 - CGL/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200005 - CGL/MJ
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Número da Compra
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00020/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.970.787/0001-26 - UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08004.001228/2017-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS UPS/NOBREAKS, INCLUINDO TODOS INSUMOS MATERIAIS,COMPONENTES E ACESSÓRIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2019
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Vig. Fim
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14/04/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 472.988,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 472.988,06
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Valor Acumulado
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R$ 9.880.623,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08004.001228/2017-45
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01/02/2019
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01/02/2020
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433.851,88
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1
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0,00
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20/12/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA PORMAIS DOZE MESES.
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01/02/2020
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01/02/2021
|
433.851,88
|
1
|
0,00
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21/05/2020
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00002/2020
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Termo de Apostilamento
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EM RAZÃO DO REAJUSTE, O VALOR ANUAL ESTIPULADO DO CONTRATO PASSA DE R$ 433.851,88 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS CENTAVOS) PARA R$ 452.533,54 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).
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01/02/2019
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01/02/2022
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452.533,52
|
1
|
452.533,52
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15/01/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021 A 01 DE FEVEREIRO DE 2022 OU ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DA NOVA CONTRATAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
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02/02/2021
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01/02/2022
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452.533,52
|
1
|
452.533,52
|
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03/02/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR EM 4,52% O VALOR ANUAL DO CONTRATO, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE, DO CONTRATO Nº 02/2019, PROCESSO N° 08004.001228/2017-45, FIRMADO COM A EMPRESA UNIVERSO DA SEGURANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME.
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01/02/2019
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01/02/2022
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472.988,06
|
1
|
472.988,06
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14/04/2021
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00002/2019
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETIVO A RESCISÃO DO CONTRATO Nº 002/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS UPS/NOBREAKS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DAS PARTES, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 79, DA LEI Nº 8.666/93.
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01/02/2019
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14/04/2021
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200005
|
2019NE800031
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2019NE800032
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2020NE800287
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2020NE800288
|
GL99ORCGLMC - MATERIAL DE CONSUMO - CGL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
6
|
8158.3769
|
48950.2612
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
8
|
2180.4126
|
17443.3010
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
3
|
1526.2888
|
4578.8665
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
6
|
2523.8276
|
15142.9657
|
|
Material
|
PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
1
|
150738.0626
|
150738.0626
|
|
Material
|
PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
1
|
54608.227
|
54608.2270
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
4
|
2752.4984
|
11009.9935
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
2
|
1744.3301
|
3488.6602
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
6
|
2269.4461
|
13616.6768
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
10
|
3488.6602
|
34886.6020
|
|
Material
|
PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
1
|
118524.4393
|
118524.4393
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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