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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158387 - IFF/CAMPUS B.J. ITA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158387 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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2025NE000147
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00317/2025
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|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
|
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Processo
|
23323.001145.2025-47
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO 23323.001145.2025-47. INEXIGIBILIDADE. PNPC 317/2025.
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Informações Complementares
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15813907003172025 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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21/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 139.313,09
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 139.313,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/07/2025
|
2025NE000147
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001145.2025-47
|
21/07/2025
|
31/12/2025
|
139.313,09
|
1
|
139.313,09
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158387
|
2025NE000147
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
278.428,36
|
21.050,65
|
8.006,98
|
249.370,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158387
|
2025NE000023
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.302,49
|
0,00
|
0,00
|
2.302,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158387
|
2025NE000028
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.780,63
|
0,62
|
1.101,86
|
47.678,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1791112510725
|
2025-05-10
|
23323.000804/2025-28
|
2025-05-21
|
5881.67
|
|
2498105610725
|
2025-05-15
|
23323.000804/2025-28
|
2025-05-21
|
775.34
|
|
2498105610525
|
2025-03-13
|
23323.000424/2025-93
|
2025-03-13
|
1088.80
|
|
1498367810725
|
2025-05-10
|
23323.000840/2025-28
|
2025-05-21
|
21020.87
|
|
1498367810525
|
2025-03-13
|
23323.000424/2025-93
|
2025-03-13
|
18206.95
|
|
1791112510525
|
2025-03-13
|
23323.000424/2025-93
|
2025-03-13
|
6173.87
|
|
2498105610625
|
2025-05-15
|
23323.000783/2025-41
|
2025-05-19
|
1459.91
|
|
1791112510625
|
2025-05-15
|
23323.000783/2025-41
|
2025-05-19
|
7779.25
|
|
1498367810625
|
2025-05-15
|
23323.000783/2025-41
|
2025-05-19
|
20192.24
|
|
1791112510825
|
2025-06-03
|
23323.000867/2025-84
|
2025-06-04
|
7012.43
|
|
1498367810825
|
2025-06-03
|
23323.000867/2025-84
|
2025-06-04
|
20755.04
|
|
2498105610825
|
2025-06-03
|
23323.000867/2025-84
|
2025-06-04
|
714.67
|
|
2498105610925
|
2025-06-26
|
23323.001026/2025-94
|
2025-07-02
|
314.94
|
|
1791112510925
|
2025-06-26
|
23323.001026/2025-94
|
2025-07-02
|
6769.76
|
|
1498367810925
|
2025-06-26
|
23323.001026/2025-94
|
2025-07-02
|
18962.08
|
|
1498367810425
|
2025-02-21
|
23323.000409/2025-45
|
2025-03-11
|
19990.66
|
|
1791112510425
|
2025-02-21
|
23323.000409/2025-45
|
2025-03-11
|
4513.81
|
|
2498105610425.
|
2025-02-21
|
23323.000409/2025-45
|
2025-03-11
|
1105.80
|
|
2498105611125
|
2025-08-25
|
23323.001575/2025-69
|
2025-09-30
|
725.23
|
|
2498105611025
|
2025-08-06
|
23323.001329/2025-15
|
2025-08-14
|
483.40
|
|
1498367811025
|
2025-08-06
|
23323.001329/2025-15
|
2025-08-14
|
21350.56
|
|
1791112511025
|
2025-08-06
|
23323.001329/2025-15
|
2025-08-14
|
7205.20
|
|
1498367811225
|
2025-09-29
|
23323.001584/2025-50
|
2025-10-01
|
24346.12
|
|
1791112511125
|
2025-08-25
|
23323.001575/2025-69
|
2025-09-30
|
6726.08
|
|
1498367811125
|
2025-08-25
|
23323.001575/2025-69
|
2025-09-30
|
23433.62
|
|
1791112511225
|
2025-09-29
|
23323.001584/2025-50
|
2025-10-01
|
6811.45
|
|
2498105611225
|
2025-09-29
|
23323.001584/2025-50
|
2025-10-01
|
359.64
|
|
2498105610226
|
2025-11-16
|
23323.001937/2025-11
|
2025-12-15
|
535.69
|
|
1791112510226
|
2025-11-26
|
23323.001937/2025-11
|
2025-12-15
|
7887.05
|
|
2498105610126
|
2025-12-15
|
23323.001921/2025-17
|
2025-12-15
|
404.53
|
|
1498367810126
|
2025-12-15
|
23323.001921/2025-17
|
2025-12-15
|
25139.01
|
|
1791112510126
|
2025-12-15
|
23323.001921/2025-17
|
2025-12-15
|
7749.79
|
|
2498105610326
|
2026-01-07
|
23323.000029/2026-91
|
2026-01-07
|
370.81
|
|
1791112510326
|
2026-01-07
|
23323.000029/2026-91
|
2026-01-07
|
5986.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
0.5
|
278626.18
|
139313.0900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
