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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257005 - CENP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257005 - CENP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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90064/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SETIN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.672.139/0001-93 - C2A SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA
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Processo
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25208.001040/2025-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/07/2025
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Vig. Fim
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18/07/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 140.340,00
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Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.339,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.001040/2025-30
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18/07/2025
|
18/07/2030
|
140.340,00
|
60
|
2.339,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257005
|
2025NE000085
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.952,00
|
2.397,90
|
266,41
|
4.287,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257005
|
2026NE000076
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.000,00
|
3.769,61
|
465,12
|
21.765,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9967
|
2026-02-13
|
25208.001040/2025-30
|
2026-07-22
|
2255.05
|
|
10026
|
2026-03-13
|
25208.001040/2025-30
|
2026-07-22
|
1971.04
|
|
10109
|
2026-04-11
|
25208.001040/2025-30
|
2026-07-22
|
4104.40
|
|
10193
|
2026-05-10
|
25208.001040/2025-30
|
2026-07-22
|
2728.28
|
|
10269
|
2026-06-05
|
25208.001040/2025-30
|
2026-07-22
|
2864.91
|
|
10346
|
2026-07-04
|
25208.001040/2025-30
|
2026-07-22
|
3384.79
|
|
10435
|
2026-08-07
|
25208.001040/2025-30
|
2026-08-13
|
1198.95
|
|
10434
|
2026-08-07
|
25208.001040/2025-30
|
2026-08-13
|
1198.95
|
|
10547
|
2026-09-16
|
25208.001040/2025-30
|
2026-10-07
|
2602.51
|
|
10425
|
2026-07-30
|
25208.001040/2025-30
|
2026-09-03
|
2319.41
|
|
9804
|
2025-11-26
|
25208.001040/2025-30
|
2025-12-10
|
1850.78
|
|
9806
|
2025-11-26
|
25208.001040/2025-30
|
2025-12-10
|
2703.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
600000
|
0.05
|
30000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
30000
|
0.35
|
10500.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
6000
|
0.44
|
2640.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
300
|
98
|
29400.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM
|
240
|
145
|
34800.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
60
|
550
|
33000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.261.422-**
|
MARCO ANTONIO CUNHA SOLIMÕES
|
Gestor
|
|
***.339.502-**
|
FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA FONSECA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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