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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
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Unidade da Prestação do Serviço
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158955 - CAMPUS JAGUARIBE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158955 - CAMPUS JAGUARIBE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00007/2025
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
|
90002/2025
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.438.326/0001-09 - GERAR OTIMIZACAO EM LIMPEZA LTDA
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Processo
|
23487.001736/2025-41
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL (MOTORISTA) COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
23/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
23/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 89.746,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 89.746,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 176.604,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2025
|
00007/2025
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23487.001736/2025-41
|
23/07/2025
|
23/07/2026
|
80.445,00
|
1
|
80.445,00
|
|
25/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1º REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 07/2025 (MOTORISTA), FORMALIZADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – IFCE - CAMPUS JAGUARIBE E A EMPRESA GERAR OTIMIZAÇÃO LTDA
|
23/07/2025
|
23/07/2026
|
84.560,76
|
1
|
84.560,76
|
|
21/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
2º REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 07/2025 (MOTORISTA), FORMALIZADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE - CAMPUS JAGUARIBE E A EMPRESA GERAR OTIMIZAÇÃO LTDA.
|
23/07/2025
|
23/07/2026
|
89.746,68
|
1
|
89.746,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158955
|
2025NE000046
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.522,61
|
15.946,42
|
747,73
|
21.828,46
|
15.946,42
|
0,00
|
0,00
|
16.694,15
|
|
158955
|
2026NE000013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.344,64
|
15.755,79
|
5.419,29
|
36.169,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
152
|
2026-06-11
|
23487.001721/2026-64
|
2026-07-14
|
5419.29
|
|
176
|
2026-07-03
|
23487.001721/2026-64
|
2026-07-14
|
584.85
|
|
177
|
2026-07-03
|
23487.001721/2026-64
|
2026-07-14
|
479.52
|
|
125
|
2026-05-05
|
23487.001736/2025-41
|
2026-07-03
|
5419.29
|
|
175
|
2026-07-03
|
23487.001195/2026-32
|
2026-07-14
|
200.52
|
|
202
|
2026-07-20
|
23487.001724/2026-06
|
2026-07-22
|
5419.29
|
|
206
|
2026-07-22
|
23487.001724/2026-06
|
2026-07-22
|
319.68
|
|
207
|
2026-07-22
|
23487.001724/2026-06
|
2026-07-22
|
467.88
|
|
250
|
2026-08-24
|
23487.002009/2026-82
|
2026-08-26
|
2296.96
|
|
283
|
2026-09-23
|
23487.002244/2026-54
|
2026-10-07
|
5419.29
|
|
604
|
2025-12-10
|
23487.003019/2025-54
|
2025-12-22
|
5419.29
|
|
618
|
2025-12-19
|
23487.003019/2025-54
|
2025-12-22
|
568.14
|
|
606
|
2025-12-10
|
23487.003037/2025-36
|
2025-12-12
|
222.11
|
|
607
|
2025-12-10
|
23487.003037/2025-36
|
2025-12-12
|
111.04
|
|
458
|
2025-08-05
|
23487.001929/2025-01
|
2025-08-07
|
1197.91
|
|
475
|
2025-09-05
|
23487.002237/2025-71
|
2025-09-05
|
5133.91
|
|
476
|
2025-09-05
|
23487.002237/2025-71
|
2025-09-05
|
231.30
|
|
605
|
2025-12-10
|
23487.003023/2025-12
|
2025-12-11
|
1284.02
|
|
536
|
2025-10-14
|
23487.002542/2025-63
|
2025-10-15
|
5153.91
|
|
543
|
2025-10-17
|
23487.002542/2025-63
|
2025-10-17
|
579.12
|
|
544
|
2025-10-17
|
23487.002542/2025-63
|
2025-10-17
|
1979.12
|
|
558
|
2025-11-10
|
23487.001736/2025-41
|
2025-11-24
|
5133.91
|
|
590
|
2025-11-19
|
23487.002766/2025-75
|
2025-11-24
|
913.44
|
|
591
|
2025-11-19
|
23487.002766/2025-75
|
2025-11-24
|
636.40
|
|
619
|
2025-12-19
|
23487.003019/2025-54
|
2025-12-22
|
799.20
|
|
07
|
2026-01-14
|
23487.000069/2026-61
|
2026-02-04
|
5419.29
|
|
23
|
2026-02-04
|
23487.000069/2026-61
|
2026-02-04
|
501.30
|
|
22
|
2026-02-04
|
23487.000069/2026-61
|
2026-02-04
|
479.52
|
|
38
|
2026-02-26
|
23487.000323/2026-21
|
2026-02-26
|
319.68
|
|
26
|
2026-02-06
|
23487.000323/2026-21
|
2026-02-26
|
5419.29
|
|
46
|
2026-03-09
|
23487.001736/2025-41
|
2026-03-24
|
5419.29
|
|
37
|
2026-02-26
|
23487.000323/2026-21
|
2026-02-26
|
66.84
|
|
59
|
2026-03-24
|
23487.001736/2025-41
|
2026-03-24
|
479.52
|
|
60
|
2026-03-24
|
23487.001736/2025-41
|
2026-03-24
|
350.91
|
|
71
|
2026-04-08
|
23487.001194/2026-98
|
2026-05-18
|
5419.29
|
|
135
|
2026-05-15
|
23487.001194/2026-98
|
2026-05-18
|
479.52
|
|
134
|
2026-05-15
|
23487.001736/2025-41
|
2026-05-18
|
367.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
5765.45
|
69185.4000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
72
|
166.64
|
11998.0800
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL
|
480
|
17.84
|
8563.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
