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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 153056 - UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
153984 PRO-REITORIA DE GRADUACAO
Receita / Despesa Receita
Número Contrato 00033/2022
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00033/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA
Processo 23069.154549/2025-91
Objeto PASSAGENS AEREAS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA PROGRAD.
Informações Complementares
Vig. Início 29/01/2025
Vig. Fim 28/01/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 10.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 10.000,00
Valor Acumulado R$ 10.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/01/2025 00033/2022 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.154549/2025-91 29/01/2025 28/01/2026 10.000,00 1 10.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153984 2025NE000009 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 11.349,03 0,00 8.650,97 0,00 0,00 0,00 0,00
153248 2025NE000123 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE001452 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153248 2026NE000034 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.100,00 2.379,40 0,00 8.720,60 0,00 0,00 0,00 0,00
153248 2026NE000025 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.410,13 0,00 0,00 4.410,13 0,00 0,00 0,00 0,00
153056 2026NE000488 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153056 2026NE000487 N20RKQ1901N - CURSO E CONCURSO DOCENTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153056 2026NE000620 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153056 2026NE000621 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153058 2026NE000110 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153056 2026NE000658 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
85989 2025-07-07 23069.154549/2025-91 2025-07-08 5559.90
96850 2026-04-06 23069.156707/2026-28 2026-04-07 10000.00
98051 2026-05-07 23069.156707/2026-28 2026-05-08 3358.69
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1000 10 10000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo