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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257026 - DSEI/JAVARI
Unidade Gestora Origem do Contrato 257026 - DSEI/JAVARI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 257026 - DSEI/JAVARI
Número da Compra 90007/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 04.671.483/0003-79 - D P SABINO
Processo 25041.000079/2024-07
Objeto PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 9/08/2025 À 9/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 84 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E NO ARTIGO 22 DO DECRETO Nº 11.462, DE 2023
Informações Complementares
Vig. Início 09/08/2025
Vig. Fim 09/08/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 50.114,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 50.114,60
Valor Acumulado R$ 50.114,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/07/2025 00014/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000079/2024-07 09/08/2025 09/08/2026 50.114,60 1 50.114,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257026 2026NE000077 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.620,10 0,00 0,00 12.620,10 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2024NE000125 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.584,40 0,00 0,00 6.584,40 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2025NE000103 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.620,10 0,00 0,00 12.620,10 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2025NE000173 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.926,40 0,00 2.926,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2025NE000186 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2025NE000195 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.926,40 0,00 2.926,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2026NE000057 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.023,80 0,00 0,00 4.023,80 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2026NE000115 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.572,50 0,00 0,00 4.572,50 0,00 0,00 0,00 0,00
257026 2026NE000128 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7020 2026-07-20 25041.000087/2026-15 2026-07-21 4572.50
7012 2025-08-28 25041.000297/2025-14 2025-09-22 12620.10
7017 2025-12-19 25041.000079/2024-07 2025-12-29 2926.40
7016 2025-12-18 25041.000297/2025-14 2025-12-26 2926.40
7018 2026-01-26 25041.000087/2026-15 2026-02-02 4023.80
7019 2026-04-27 25041.000087/2026-15 2026-05-08 12620.10
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 274 182.9 50114.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.330.002-** ADELSON DA SILVA SALDANHA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo