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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000705
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.807.054/0001-90 - RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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23107.012590/2023-25
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS DOS CURSOS DO CMULTI - CAMPUS FLORESTA - CONF PROC 23107.012590/2023-25 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024. ATA Nº 123/2024
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/09/2024
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Vig. Fim
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09/09/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 754,39
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 754,39
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Valor Acumulado
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R$ 754,39
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2024
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2024NE000705
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000705 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.012590/2023-25
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09/09/2024
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09/09/2025
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754,39
|
1
|
754,39
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18/10/2026
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2024NE000705
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Termo de Encerramento
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09/09/2024
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09/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2024NE000705
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V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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754,39
|
754,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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876
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2025-07-04
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23107.012590/2023-25
|
2025-07-22
|
754.39
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LÂMINA ESTILETE
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16
|
9.55
|
152.8000
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|
Material
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PINCEL ATÔMICO
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20
|
6.35
|
127.0000
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|
Material
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CAIXA PLÁSTICA
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1
|
61
|
61.0000
|
|
Material
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PILHA RECARREGAVEL
|
4
|
28.98
|
115.9200
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|
Material
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MARCADOR HIDROGRÁFICO
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10
|
4.05
|
40.5000
|
|
Material
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PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD
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5
|
31.45
|
157.2500
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|
Material
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LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
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4
|
24.98
|
99.9200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.101.182-**
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ARLEM VIEIRA CAVALCANTE
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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