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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158636 - IFRO/CAMPUS JARU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158636 - IFRO/CAMPUS JARU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158148 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00216/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00216/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.461.126/0001-20 - AGUAS DE JARU SPE S.A.
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Processo
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23243.015989/2024-84
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PELA CONTRATADA À CONTRATANTE SOB O NÚMERO DE MATRÍCULA, ÓRGÃO E ENDEREÇO ABAIXO DISCRIMINADAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA – IFRO CAMPUS JARU.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/07/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.244,48
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 23.244,48
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2025
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00216/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00216/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015989/2024-84
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16/07/2025
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16/10/2026
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23.244,48
|
1
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23.244,48
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01/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO ORIGINAL, QUE PASSA DE 46/2025 PARA 50/2025, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E O RECONHECIMENTO DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS ATÉ ENTÃO.
A PRESENTE RETIFICAÇÃO TRATA-SE DE UMA CORREÇÃO MATERIAL, NÃO ALTERANDO AS OBRIGAÇÕES PACTUADAS ENTRE AS PARTES NEM GERANDO QUALQUER IMPACTO FINANCEIRO OU CONTRATUAL.
TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS COM BASE NA NUMERAÇÃO ANTERIOR SÃO RECONHECIDOS E MANTIDOS, SENDO REALIZADAS AS DEVIDAS ALTERAÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS NOS REGISTROS INTERNOS.
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16/07/2025
|
16/10/2026
|
23.244,48
|
1
|
23.244,48
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158636
|
2025NE000098
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.042,95
|
3.846,61
|
585,57
|
5.610,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158148
|
2026NE000048
|
L21B3P19ENN - PROEN-ACOES DE ENSINO - ACAO 21B3.231798.3
|
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158636
|
2026NE000048
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.102,27
|
5.236,79
|
127,04
|
4.738,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158636
|
2025NE000231
|
L20RGP21EXN - RESSTRUTURACAO E MODERNIZACAO DO IFRO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
676,82
|
676,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26448
|
2026-07-31
|
23243.015989/2024-84
|
2026-07-31
|
1106.04
|
|
39837
|
2026-09-10
|
23243.015989/2024-84
|
2026-09-11
|
1316.40
|
|
52991
|
2026-09-28
|
23243.012670/2025-88
|
2026-10-01
|
1344.46
|
|
12427
|
2026-06-29
|
23243.015989/2024-84
|
2026-07-09
|
1093.80
|
|
150178186 - OUT25
|
2025-12-05
|
23243.015989/2024-84
|
2025-12-05
|
2902.55
|
|
150161705 -JUL25
|
2025-12-05
|
23243.015989/2024-84
|
2025-12-05
|
302.39
|
|
150176236 - AGO25
|
2025-12-05
|
23243.015989/2024-84
|
2025-12-05
|
302.39
|
|
150165446 - SET25
|
2025-12-05
|
23243.015989/2024-84
|
2025-12-05
|
422.30
|
|
150193105 - NOV25
|
2025-12-05
|
23243.015989/2024-84
|
2025-12-05
|
2266.71
|
|
150014379 - JAN26
|
2026-02-05
|
23243.015989/2024-84
|
2026-02-05
|
1160.31
|
|
150209823 - DEZ25
|
2026-01-20
|
23243.015989/2024-84
|
2026-01-20
|
478.34
|
|
150029953 - FEV26
|
2026-03-03
|
23243.015989/2024-84
|
2026-03-03
|
1201.97
|
|
150047961
|
2026-03-30
|
23243.015989/2024-84
|
2026-03-31
|
1337.40
|
|
150062282 - ABR26
|
2026-04-30
|
23243.012670/2025-88
|
2026-05-04
|
1508.59
|
|
150077250 - MAI26
|
2026-05-28
|
23243.012670/2025-88
|
2026-06-02
|
1264.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
1937.04
|
23244.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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