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Órgão
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26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPER...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154003 - FUCAPES/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154003 - FUCAPES/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154003 - FUCAPES/DF
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Número da Compra
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90025/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.125.377/0001-66 - RFM GONCALVES LICITACOES PUBLICAS LTDA
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Processo
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23038.007508/2024-92
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Objeto
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CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COM SISTEMA MACOS PARA DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS MOBILE PELA CAPES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 36.025,00 (TRINTA E SEIS MIL VINTE E CINCO REAIS). NO VALOR ACIMA ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS ORDINÁRIAS DIRETAS E INDIRETAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO, INCLUSIVE TRIBUTOS E/OU IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FRETE, SEGURO E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/07/2025
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Vig. Fim
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21/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.025,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 36.025,00
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Valor Acumulado
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R$ 36.025,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2025
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00048/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.007508/2024-92
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21/07/2025
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21/07/2026
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36.025,00
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1
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36.025,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154003
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2025NE003229
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VCC80N99TIN - ADMINISTRACAO CAPES - DTI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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36.025,00
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0,00
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0,00
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36.025,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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0154
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2025-08-14
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23038.006662/2025-28
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2025-09-03
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36025.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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5
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7205
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36025.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.109.861-**
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JEFFERSON GONÇALVES DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.737.781-**
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VITOR VIEIRA SOARES
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.515.321-**
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KLINSMANN DE OLIVEIRA BRAGA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.770.801-**
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Alexandre Faria de Oliveira Junior
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Fiscal Requisitante
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***.385.991-**
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GABRIEL COSTA RESENDE
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Gestor
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***.583.001-**
|
GILENE DO ESPÍRITO SANTO BORGES
|
Gestor Substituto
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***.800.048-**
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REGIANE KAWAKAMI
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Fiscal Requisitante Substituto
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***.154.781-**
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Tancredo Augusto Marques de Araujo
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Fiscal Técnico
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***.956.511-**
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LUCIANA SANTANA GONÇALVES SEMPIONATO
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Fiscal Administrativo
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***.488.191-**
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PEDRO AUGUSTO ANTUNES LOPES
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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