|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
|
Número da Compra
|
00002/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.668.311/0001-40 - MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
33408.045094/2019-31
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE ROUPARIA HOSPITALAR, COM MÃO DE OBRA DEDICADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/05/2020
|
|
Vig. Fim
|
15/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.257.290,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 104.774,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.884.849,13
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/04/2020
|
00011/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.045094/2019-31
|
01/05/2020
|
01/05/2025
|
6.515.502,35
|
73
|
94.521,47
|
|
27/04/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2020 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROUPARIA HOSPITALAR: CONTROLE DA ROUPA NO ESTOQUE CIRCULANTE E ESTOQUE DE REPOSIÇÃO, CONSERVAÇÃO COM PRESERVAÇÃO DA VIDA ÚTIL DA ROUPA, CONSERTO DAS ROUPAS, CONTROLE DE QUALIDADE DA HIGIENIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO INTERNA, MONTAGEM DAS PREVISÕES DAS ÁREAS, HIGIENIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 200 LEITOS HOSPITALARES POR DIA, COM O CONTROLE APROXIMADAMENTE DE 50.000 (CINQUENTA MIL) QUILOS DE ROUPA POR MÊS, PARA O HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA/HFL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CONTROLE DE FORMULÁRIOS REFERENTES À DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DAS ROUPAS HOSPITALARES, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO E INSUMOS UTILIZADOS NAS DIFERENTES FASES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, EXIGÊNCIAS COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, ESTABELECIDAS NESTE TERMO ADITIVO.
|
02/05/2021
|
01/05/2022
|
990.000,00
|
12
|
82.500,00
|
|
28/04/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
1.1 PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2020 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/05/2022 A 01/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.1.2REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022 REGISTRADO NO MTE SOB O Nº RJ002473/2021 SINDLAV/RJ E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1091, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A VIGORAR A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022.
|
02/05/2022
|
01/05/2023
|
1.038.207,90
|
12
|
86.517,33
|
|
28/04/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2020 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 REGISTRADO NO MTE SOB O Nº RJ 001221/2022 SINDLAV/RJ E SINDICATO EMP LAV E SIMILARES NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
|
02/05/2023
|
01/05/2024
|
1.134.257,64
|
12
|
94.521,47
|
|
28/03/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2020 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024; ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO; INCLUIR A CLÁUSULA DE GARANTIA DE REPACTUAÇÃO.
|
02/05/2024
|
01/05/2025
|
1.134.257,64
|
12
|
94.521,47
|
|
30/04/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2020 POR ATÉ 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/05/2025 A 02/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025; ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO; INCLUIR A CLÁUSULA RESOLUTIVA.
|
01/05/2025
|
02/05/2026
|
1.134.257,64
|
12
|
94.521,47
|
|
12/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS PACTUADOS NO CONTRATO Nº 11/2020 MEDIANTE AO REAJUSTE CONCEDIDO EM DECORRÊNCIA DE ACORDO COLETIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO APRESENTADO PELA CONTRATADA MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº 11.668.311/0001-40, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROUPARIA HOSPITALAR: CONTROLE DA ROUPA NO ESTOQUE CIRCULANTE E ESTOQUE DE REPOSIÇÃO, CONSERVAÇÃO COM PRESERVAÇÃO DA VIDA ÚTIL DA ROUPA, CONSERTO DAS ROUPAS, CONTROLE DE QUALIDADE DA HIGIENIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO INTERNA, MONTAGEM DAS PREVISÕES DAS ÁREAS, HIGIENIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 200 LEITOS HOSPITALARES POR DIA, COM O CONTROLE APROXIMADAMENTE DE 50.000 (CINQUENTA MIL) QUILOS DE ROUPA POR MÊS, PARA O HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA/HFL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA O CONTROLE DE FORMULÁRIOS REFERENTES À DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DAS ROUPAS HOSPITALARES, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO E INSUMOS UTILIZADOS NAS DIFERENTES FASES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
|
01/05/2025
|
02/05/2026
|
1.257.290,88
|
12
|
104.774,24
|
|
11/12/2025
|
00011/2020
|
Termo de Rescisão
|
FICA RESCINDIDO POR ATO UNILATERAL, A PARTIR DO DIA 15/12/2025, O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2020 CELEBRADO ENTRE O HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA E A EMPRESA MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA , CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROUPARIA HOSPITALAR COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA O HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA.
|
01/05/2020
|
15/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250105
|
2020NE800768
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2021NE000024
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
981.788,02
|
0,00
|
0,00
|
896.642,53
|
81.281,05
|
0,00
|
0,00
|
81.281,05
|
|
250105
|
2023NE000028
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.018.809,36
|
94.521,47
|
0,00
|
924.287,89
|
93.338,67
|
0,00
|
0,00
|
93.338,67
|
|
250105
|
2025NE000032
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.181.054,14
|
52.537,53
|
0,00
|
1.128.516,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2024NE000030
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
942.560,86
|
94.527,83
|
14.626,60
|
833.406,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2022NE000029
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.094.053,59
|
0,00
|
8.216,00
|
920.837,59
|
165.000,00
|
0,00
|
0,00
|
173.216,00
|
|
250105
|
2025NE001120
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
81.764,40
|
0,00
|
0,00
|
81.764,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3674
|
2025-01-02
|
33408.001275/2025-01
|
2025-01-16
|
94411.85
|
|
3716
|
2025-02-03
|
33408.045094/2019-31
|
2025-02-17
|
93800.02
|
|
3765
|
2025-03-06
|
33408.045094/2019-31
|
2025-03-20
|
94293.65
|
|
3806
|
2025-04-01
|
33408.048396/2025-17
|
2025-04-14
|
94317.65
|
|
3848
|
2025-05-05
|
33408.045094/2019-31
|
2025-05-09
|
126394.36
|
|
3849
|
2025-05-05
|
33408.045094/2019-31
|
2025-05-15
|
94070.84
|
|
3889
|
2025-06-02
|
33408.045094/2019-31
|
2025-06-26
|
94356.05
|
|
3938
|
2025-07-01
|
33408.045094/2019-31
|
2025-07-18
|
94317.65
|
|
3977
|
2025-08-01
|
33408.045094/2019-31
|
2025-08-15
|
94356.05
|
|
4029
|
2025-09-01
|
33408.045094/2019-31
|
2025-09-16
|
93883.28
|
|
4068
|
2025-09-16
|
33408.162289/2025-92
|
2025-09-30
|
143067.03
|
|
4077
|
2025-10-01
|
33408.045094/2019-31
|
2025-10-13
|
104608.83
|
|
4125
|
2025-11-03
|
33408.045094/2019-31
|
2025-11-28
|
104586.13
|
|
4163
|
2025-12-01
|
33408.045094/2019-31
|
2025-12-08
|
104623.83
|
|
42
|
2026-01-12
|
33408.221445/2025-64
|
2026-01-21
|
53821.56
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-07-31
|
49500.00
|
|
Seguro Garantia
|
2022-07-31
|
49500.00
|
|
Seguro Garantia
|
2023-08-01
|
51910.40
|
|
Seguro Garantia
|
2024-08-01
|
56712.88
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMAREIRA
|
1
|
104774.24
|
1257290.8800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.747.897-**
|
MÁRCIO DA SILVA ARAÚJO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.387.197-**
|
MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MACHADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.000.437-**
|
RENATA SANTORO
|
Gestor
|
|
***.530.537-**
|
MÁRCIA CHRISMAN DE CARVALHO FERNANDES
|
Fiscal Titular
|
|
***.647.907-**
|
GUILHERME GOMES DA COSTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.385.277-**
|
JOSÉ PAULO AZEVEDO DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.604.947-**
|
PAOLA BARBOSA MARINHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.385.277-**
|
JOSÉ PAULO AZEVEDO DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.256.467-**
|
ZENIRA MARIA DOS REIS
|
Gestor
|
|
***.256.467-**
|
ZENIRA MARIA DOS REIS
|
Gestor
|
|
***.387.197-**
|
MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MACHADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.326.347-**
|
ERICKA FERNANDES DA SILVA SEVERINO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
