|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
47154/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158566 - IFSP SUZANO
|
|
Número da Compra
|
00031/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
São Miguel
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
136.755.267-20 - JUCELIA GOMES DA SILVA FERREIRA
|
|
Processo
|
23305.013878/2025-42
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONSOANTE AS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 23/2025, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
17/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.940,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.940,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.940,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/07/2025
|
47154/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 47154/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.013878/2025-42
|
18/07/2025
|
17/07/2026
|
17.940,00
|
1
|
17.940,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2025NE000344
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
17.940,00
|
5.980,00
|
0,00
|
11.960,00
|
5.980,00
|
0,00
|
0,00
|
5.980,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
103349795
|
2025-07-21
|
23305.013878/2025-42
|
2025-07-31
|
5980.00
|
|
NF 103451346
|
2025-08-27
|
23305.013878/2025-42
|
2025-09-01
|
5980.00
|
|
260120004
|
2026-02-09
|
23305.013878/2025-42
|
2026-05-12
|
5980.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
6000
|
2.99
|
17940.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.674.128-**
|
MARIA DAS DORES ALMEIDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.487.098-**
|
EDSON SERAFIM DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.372.028-**
|
ALTAIR APARECIDO DE OLIVEIRA FILHO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
