|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
|
|
Número da Compra
|
00024/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
63.690.770/0001-23 - JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
|
Processo
|
25036.000842/2019-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/02/2020
|
|
Vig. Fim
|
27/02/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.162.710,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 96.892,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.106.336,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/02/2020
|
00001/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000842/2019-01
|
27/02/2020
|
27/02/2025
|
602.436,00
|
12
|
50.203,00
|
|
06/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL DEVIDO AO AUMENTO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO NO CONTRATO Nº 01/2019 CELEBRADO ENTRE O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO SOLIMÕES E A EMPRESA JAKS SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
|
06/10/2020
|
26/02/2021
|
632.557,80
|
12
|
52.713,15
|
|
13/01/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 01/2020, CELEBRADO ENTRE O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO SOLIMÕES E A EMPRESA JAKS SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, EM CONJUNTO COM REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DEVIDA POR FORÇA DE NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
|
27/02/2021
|
27/02/2022
|
655.348,68
|
12
|
54.612,39
|
|
09/02/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 01/2020, EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS TRAZIDOS PELAS ALTERAÇÕES CONSTANTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SOBRE REGISTRO AM000507/2020, CELEBRADA ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS (CNPJ Nº 34.501.213/0001-19) E O SINDICADO DOS EMP. E EMP. DE ASSEIO E CONS. DO EST. DO AM (CNPJ Nº 23.006.562/0001-48), QUE FIXA A VIGÊNCIA DA CCT 2021/2021 DE 01º DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. CONTRATANTE: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO SOLIMÕES (CNPJ SOB O Nº 00.394.544/0102-29). CONTRATADA: JAKS SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (CNPJ/MF SOB O Nº 63.690.770/0001-23). VALOR: SAIRÁ DO VALOR ANUAL DE R$655.348,68 (SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$687.907,08 (SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL NOVECENTOS E SETE REAIS E OITO CENTAVOS). VIGÊNCIA: PARTIR DE 28/02/2021.
|
27/02/2020
|
27/02/2022
|
687.907,08
|
12
|
57.325,59
|
|
02/02/2022
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 01/2020 CELEBRADO ENTRE O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO SOLIMÕES E A EMPRESA JAKS SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
|
27/02/2022
|
27/02/2023
|
687.907,08
|
12
|
57.325,59
|
|
01/11/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR UNILATERALMENTE O VALOR CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO, A PARTIR DE 07/11/2022.
|
07/11/2022
|
27/02/2023
|
786.179,52
|
12
|
65.514,96
|
|
03/01/2023
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/02/2023 A 27/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
27/02/2023
|
27/02/2024
|
786.179,52
|
12
|
65.514,96
|
|
04/05/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O CONTRATO Nº 01/2020 TENDO COMO BASE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO AM000546/2021 2022/2022 (0031777345) COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2022. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES.
|
27/02/2020
|
27/02/2024
|
870.926,40
|
12
|
72.577,20
|
|
20/12/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/02/2023 A 27/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. POR INTERMÉDIO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO SOLIMÕES E A EMPRESA JAKS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA.
|
27/02/2024
|
27/02/2025
|
870.926,40
|
12
|
72.577,20
|
|
21/06/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O CONTRATO Nº 01/2020 TENDO COMO BASE A CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO AM000563/2023 2024/2024 (0038507509) COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/06/2024. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES.
|
27/02/2020
|
27/02/2025
|
1.026.613,44
|
12
|
85.551,12
|
|
13/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O CONTRATO Nº 01/2020 TENDO COMO BASE A CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO AM000578/2024 2025/2025 (0045517208) E O DECRETO N.º 0262025 - TARIFAS DE TRANSPORTE (0045406116) COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/03/2025. O REFERIDO CONTRATO SAIRÁ DO VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 1.026.613,44 (UM MILHÃO, VINTE E SEIS MIL SEISCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 1.162.710,72 (UM MILHÃO, CENTO E SESSENTA E DOIS MIL SETECENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), A PARTIR DE 01/03/2025.
|
27/02/2020
|
27/02/2025
|
1.162.710,72
|
12
|
96.892,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257025
|
2021NE000020
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
681.006,10
|
0,00
|
57.325,59
|
623.680,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
57.325,59
|
|
257025
|
2021NE000058
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.404,59
|
0,00
|
0,00
|
7.404,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257025
|
2022NE000015
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
515.930,31
|
0,00
|
0,00
|
515.930,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257025
|
2023NE000159
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
433.825,11
|
72.577,20
|
0,00
|
361.247,91
|
72.577,20
|
0,00
|
0,00
|
72.577,20
|
|
257025
|
2022NE000140
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
160.371,82
|
0,00
|
63.737,48
|
96.634,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
63.737,48
|
|
257025
|
2022NE000163
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
139,39
|
0,00
|
139,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
139,39
|
|
257025
|
2023NE000009
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
393.089,76
|
0,00
|
0,00
|
393.089,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257025
|
2024NE000240
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.843,11
|
47.843,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257025
|
2024NE000254
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.708,01
|
37.708,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257025
|
2025NE000013
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
171.102,24
|
0,00
|
0,00
|
171.102,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257025
|
2024NE000012
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
928.088,40
|
0,00
|
17.495,20
|
910.593,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257025
|
2020NE800045
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257025
|
2020NE800274
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
100.406,00
|
0,00
|
52.245,13
|
48.160,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1662
|
2024-07-26
|
25036.000842/2019-01
|
2024-08-02
|
85551.12
|
|
1661
|
2024-07-25
|
25036.000123/2024-40
|
2024-08-02
|
64869.60
|
|
1663
|
2024-09-04
|
25036.000123/2024-40
|
2024-09-04
|
85551.12
|
|
1664
|
2024-10-03
|
25036.000123/2024-40
|
2024-11-04
|
85551.12
|
|
1665
|
2024-11-06
|
25036.000123/2024-40
|
2024-11-07
|
85551.12
|
|
1666
|
2024-12-04
|
25036.000123/2024-40
|
2024-12-09
|
85551.12
|
|
1670
|
2025-01-08
|
25036.000123/2024-40
|
2025-01-09
|
85551.12
|
|
1671
|
2025-02-12
|
25036.000205/2025-75
|
2025-02-13
|
85551.12
|
|
1672
|
2025-03-11
|
25036.000205/2025-75
|
2025-04-14
|
85551.12
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2021-05-26
|
30121.80
|
|
Seguro Garantia
|
2022-04-27
|
32767.43
|
|
Fiança Bancária
|
2023-05-27
|
34395.35
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
4037.19
|
1162710.7200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.213.282-**
|
ELIELTON PAIVA MACHADO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.290.792-**
|
LEANDRO SOUZA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.964.252-**
|
JOEL DE SOUZA MUNHOZ
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
