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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200334 - CGAD/DLOG/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200334 - CGAD/DLOG/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2020
Unidade Realizadora da Compra 200334 - CGAD/DLOG/PF
Número da Compra 00009/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CAV/DIREX/PF
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.308.653/0001-11 - HELISTAR MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA
Processo 08211.004992/2019-99
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CERTIFICADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL-ANAC PARA A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA EM HELICÓPTEROS COM O OBJETIVO DE MANTER AS AERONAVES DESCRITAS NO ITEM 1.4 DESTA CLÁUSULA EM PLENAS CONDIÇÕES DE AERONAVEGABILIDADE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2020
Vig. Fim 31/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.503.191,88
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 291.932,66
Valor Acumulado R$ 135.112.220,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/07/2020 00019/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08211.004992/2019-99 01/08/2020 31/07/2021 3.630.999,80 12 302.583,32
29/07/2021 00001/2021 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2020-COAD/DLOG/PF, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2021, OU SEJA, DE 01 DE AGOSTO DE 2021 A 01 DE AGOSTO DE 2022. 01/08/2021 01/08/2022 3.630.999,80 1 3.630.999,80
28/12/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento INDICAR O NOVO VALOR DO CONTRATO Nº 19/2020-CGAD, QUE PASSOU DE R$ 3.630.999,80 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 3.814.352,07 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E QUATORZE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS), A PARTIR DE 22 DE JUNHO DE 2021, 01/08/2020 01/08/2022 3.814.352,07 1 3.814.352,07
08/07/2022 00002/2022 Termo Aditivo 1.1 O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2020-COAD/DLOG/PF, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 01 DE AGOSTO DE 2022 A 31 DE JULHO DE 2023. 1.2 COM A PRESENTE PRORROGAÇÃO O CONTRATO ASSUMIRÁ 36 (TRINTA E SEIS) MESES DE VIGÊNCIA (01/08/2020 A 31/07/2023), NÃO ULTRAPASSANDO O LIMITE LEGAL E CONTRATUAL DE 60 (SESSENTA) MESES. 01/08/2022 31/07/2023 3.814.352,07 1 3.814.352,07
05/12/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento INDICAR O NOVO VALOR DO CONTRATO Nº 19/2020-CGAD, QUE PASSOU DE R$ 3.814.352,07 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E QUATORZE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS) PARA R$ 4.102.861,86 (QUATRO MILHÕES, CENTO E DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), A PARTIR DE 22 DE JUNHO DE 2022. 01/08/2020 31/07/2023 4.102.861,86 1 4.102.861,86
18/07/2023 00003/2023 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2020-COAD/DLOG/PF, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE JULHO DE 2024. 01/08/2023 31/07/2024 4.004.999,00 1 4.004.999,00
05/07/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2020-CGAD/DLOG/PF, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 01 DE AGOSTO DE 2024 A 31 DE JULHO DE 2025, OU ATÉ O TÉRMINO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO, O QUE OCORRER PRIMEIRO. COM A PRESENTE PRORROGAÇÃO O CONTRATO ASSUMIRÁ 60 (SESSENTA) MESES DE VIGÊNCIA (01/08/2020 A 31/07/2025), NÃO ULTRAPASSANDO O LIMITE LEGAL E CONTRATUAL DE 60 (SESSENTA) MESES. SUPRIMIR O ITEM 01 - APOIO OPERACIONAL EM R$ 41.817,26, FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO I, DA LEI 8.6666/93, PASSANDO DE R$ 209.086,29 PARA R$ 167.269,03, O QUE REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 20% PARA O ITEM. 01/08/2024 31/07/2025 3.503.191,88 12 291.932,66
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200334 2020NE801042 PF99L20OD20 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2020NE801043 PF99L20OD20 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2020NE801045 PF99L20OD20 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2022NE000295 PF99L00OD22 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.778.546,95 0,00 0,00 2.551.108,09 227.438,86 0,00 0,00 227.438,86
200334 2022NE000362 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2022NE000381 PF99L00OD22 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.415,00 0,00 0,00 10.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2022NE000373 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2023NE000346 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.097.919,16 261.203,18 0,00 2.836.715,98 261.203,18 4.081,57 4.081,57 257.121,61
200334 2023NE000347 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 17.656,16 0,00 7.343,84 17.656,16 17.656,16 17.656,16 0,00
200334 2023NE000242 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 115.888,00 0,00 0,00 115.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2022NE001000 214N02 - TED N¨ 005/2021 FIRMADO COM O IBAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 707.272,16 0,00 0,00 707.272,16 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE001777 SP99Q94AMAF - DIC-AQUISICOES E SERVICOS AMAS PF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.067.246,60 892.230,61 0,00 175.015,99 1.013.014,85 120.784,24 241.568,48 771.446,37
200334 2024NE001778 SP99Q94AMAF - DIC-AQUISICOES E SERVICOS AMAS PF 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE000377 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.293,50 0,00 0,00 12.293,50 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE000378 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.335.303,80 0,00 0,00 2.335.303,80 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE001043 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 280.489,84 0,00 3.850,35 276.639,49 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2024NE001059 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 151.597,43 151.597,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2021NE000454 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.616,80 0,00 0,00 25.616,80 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2021NE000456 PF99L00OD21 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.616.058,40 0,00 0,00 1.616.058,40 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2021NE001769 PF99L00OD21 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.400.000,00 0,00 4.108,05 521.342,16 874.549,79 0,00 0,00 85.853,28
200334 2025NE000370 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.464.918,36 376.736,01 3.919,52 1.084.262,83 376.736,01 376.736,01 376.736,01 0,00
200334 2025NE000371 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.132,80 7.132,80 0,00 0,00 7.132,80 7.132,80 7.132,80 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
166 2023-09-01 08200.027321/2023-10 2023-09-14 7746.96
168 2023-09-06 08200.029333/2023-71 2023-09-22 7082.20
158 2023-08-14 08200.025761/2023-24 2023-08-23 531.70
157 2023-08-14 08200.025761/2023-24 2023-08-23 6336.26
194 2023-10-17 08200.036048/2023-14 2023-11-27 2880.00
190 2023-10-04 08211.004992/2019-99 2023-10-17 209086.29
191 2023-10-04 08211.004992/2019-99 2023-10-17 7746.96
210 2023-11-08 08200.036048/2023-14 2023-11-27 134110.79
193 2023-10-17 08200.036048/2023-14 2023-11-27 589.60
192 2023-10-17 08211.004992/2019-99 2023-11-24 64020.16
230 2023-11-27 08200.036048/2023-14 2023-11-27 360.00
231 2023-11-27 08200.036048/2023-14 2023-11-27 9600.00
237 2023-12-01 08211.004992/2019-99 2023-12-02 7746.96
232 2023-11-27 08211.004992/2019-99 2023-12-01 240.00
252 2023-12-13 08200.037768/2023-99 2023-12-22 5622.02
244 2023-12-06 08211.004992/2019-99 2023-12-11 268.00
245 2023-12-06 08200.037682/2023-66 2023-12-11 1264.24
253 2023-12-20 08200.037768/2023-99 2023-12-22 257.28
246 2023-12-06 08211.004992/2019-99 2023-12-11 160.80
169 2023-09-13 08211.004992/2019-99 2023-09-14 209086.29
1224 2023-12-20 08211.004992/2019-99 2023-12-22 2841.44
249 2023-12-06 08200.037768/2023-99 2023-12-22 3682.89
254 2023-12-21 08211.004992/2019-99 2023-12-22 3726.98
258 2024-01-03 08200.002626/2024-91 2024-01-29 209086.29
248 2023-12-06 08200.037768/2023-99 2023-12-12 1411.94
247 2023-12-06 08200.037768/2023-99 2023-12-12 160.80
259 2024-01-03 08200.002626/2024-91 2024-01-29 7746.96
262 2024-02-01 08200.004158/2024-90 2024-02-14 209086.29
263 2024-02-01 08200.004158/2024-90 2024-02-14 7746.96
242 2023-12-05 08211.004992/2019-99 2024-03-05 160.50
243 2023-12-05 08211.004992/2019-99 2024-03-05 589.60
250 2023-12-12 08211.004992/2019-99 2024-03-05 160.80
133 2023-12-12 08211.004992/2019-99 2024-03-05 235.84
255 2024-01-03 08211.004992/2019-99 2024-03-05 12890.64
256 2024-01-03 08211.004992/2019-99 2024-03-05 1605.00
257 2024-01-03 08211.004992/2019-99 2024-03-05 4636.32
271 2024-03-11 08211.004992/2019-99 2024-03-19 209086.29
270 2024-03-11 08211.004992/2019-99 2024-03-19 7746.96
211 2023-11-08 08200.036048/2023-14 2023-11-27 5150.07
238 2023-12-04 08211.004992/2019-99 2024-03-05 1823.76
239 2023-12-04 08211.004992/2019-99 2024-03-05 240.00
240 2023-12-04 08211.004992/2019-99 2024-03-05 4301.85
379 2024-07-08 08200.023991/2024-30 2024-07-11 7746.96
251 2023-12-12 08211.004992/2019-99 2024-04-05 235.84
306 2024-04-02 08211.004992/2019-99 2024-04-05 7746.96
260 2024-01-23 08200.009531/2024-07 2024-04-08 6093.98
264 2024-02-23 08200.009531/2024-07 2024-04-08 870.24
266 2024-02-29 08200.009531/2024-07 2024-04-08 8040.00
267 2024-02-29 08200.009531/2024-07 2024-04-08 321.60
268 2024-02-29 08200.009531/2024-07 2024-04-08 160.80
378 2024-07-08 08200.023991/2024-30 2024-07-11 209086.29
305 2024-04-02 08211.004992/2019-99 2024-04-05 209086.29
343 2023-05-08 08200.015227/2024-91 2024-05-08 209086.29
344 2024-05-08 08200.015227/2024-91 2024-05-08 7746.96
313 2024-04-09 08200.017133/2024-56 2024-05-27 960.00
348 2024-05-10 08200.017171/2024-17 2024-06-03 1474.00
269 2024-03-06 08200.010721/2024-69 2024-05-22 1633.92
307 2024-04-03 08200.010721/2024-69 2024-05-22 5116.65
308 2024-04-04 08200.010721/2024-69 2024-05-22 3788.89
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265 2025-10-30 08200.047539/2025-44 2025-12-03 3376.80
632 2025-08-05 08200.047518/2025-29 2025-12-03 167036.03
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 800 60 48000.0000
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 12 7746.96 92963.5200
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 12 167269.03 2007228.3600
Material PECAS E COMPONENTES - AERONAVE / VEICULOS ESPACIAIS / SATELITE 25000 1 25000.0000
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 1000000 1 1000000.0000
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 330000 1 330000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.236.091-** JEFFERSON DOS SANTOS CRUZ Fiscal Substituto
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Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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