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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200372 - SR/PF/RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 200372 - SR/PF/RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2020
Unidade Realizadora da Compra 200372 - SR/PF/RS
Número da Compra 00006/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes 200372
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.139.246/0001-28 - ENGELINK LTDA.
Processo 08430.017022/2019-79
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E SOB DEMANDA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS (INSTALAÇÕES CIVIS, ELÉTRICAS, HIDOSSANITÁRIAS E MECÂNCICAS) JÁ EXISTENTES OU QUE VENHAM A SER INSTALADOS, PERTENCENTES À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL, SEDIADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/05/2020
Vig. Fim 30/04/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.507.346,00
Núm. Parcelas 20
Valor Parcela R$ 75.367,30
Valor Acumulado R$ 3.200.289,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/04/2020 00008/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.017022/2019-79 01/05/2020 31/12/2021 1.013.703,20 20 50.685,16
02/07/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO PREÇO ATUAL DOS SERVIÇOS DA MÃO DE OBRA DA EQUIPE FIXA DO CONTRATO Nº 8/2020, A FIM DE MANTER O SEU EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, MOTIVADA PELO REAJUSTE SALARIAL DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT 2021) FIRMADA ENTRE O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO RS, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2020 A 31 DE MAIO DE 2021, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, QUE TRATA DO PREÇO DOS SERVIÇOS. 01/05/2020 31/12/2021 1.025.652,00 20 51.282,60
02/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DO PREÇO ATUAL DOS SERVIÇOS DA MÃO DE OBRA DA EQUIPE FIXA DO CONTRATO Nº 8/2020, A FIM DE MANTER O SEU EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, MOTIVADA PELO REAJUSTE SALARIAL DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT 2021) FIRMADA ENTRE O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO RS, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2020 A 31 DE MAIO DE 2021, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, QUE TRATA DO PREÇO DOS SERVIÇOS. 01/05/2020 31/12/2021 1.185.624,40 20 59.281,22
15/12/2021 00002/2021 Termo Aditivo NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/08/2023. 01/01/2022 31/08/2023 1.185.624,40 20 59.281,22
31/07/2023 00001/2023 Termo Aditivo NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/04/2025 01/09/2023 30/04/2025 1.185.624,40 20 59.281,22
30/05/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO PREÇO ATUAL DOS SERVIÇOS DA MÃO DE OBRA DA EQUIPE FIXA DO CONTRATO Nº 8/2020, A FIM DE MANTER O SEU EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, MOTIVADA PELO REAJUSTE SALARIAL DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT 2024/2025) FIRMADA ENTRE O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE PORTO ALEGRE/RS, CNPJ Nº 92.964.535/0001-09 E O SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESTADO DO RS, CNPJ Nº 92.973.734/0001-75, VIGÊNCIA DE 01 DE JUNHO DE 2024 A 31 DE MAIO DE 2025, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, QUE TRATA DO PREÇO DOS SERVIÇOS. 01/05/2020 30/04/2025 1.507.346,00 20 75.367,30
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200372 2021NE000063 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 510.444,35 0,00 0,00 435.226,09 61.728,13 0,00 0,00 61.728,13
200372 2022NE000033 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 634.313,32 0,00 0,00 561.130,93 55.476,30 0,00 0,00 55.476,30
200372 2022NE000034 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 110.788,23 0,00 0,00 90.877,01 15.355,89 0,00 0,00 15.355,89
200372 2023NE000024 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 722.245,67 98.151,48 0,00 624.094,19 91.815,58 0,00 9.872,27 81.943,31
200372 2023NE000025 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 126.000,00 15.949,87 0,00 110.050,13 6.771,39 0,00 396,13 6.375,26
200372 2025NE000047 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 256.452,74 0,00 0,00 256.452,74 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2024NE000033 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 156.531,20 40.505,44 10.861,22 105.164,54 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2024NE000048 PF99900AG24 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 701.170,34 76.614,18 63.420,86 561.135,30 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2025NE000046 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.254,02 0,00 0,00 19.254,02 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2020NE800250 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2020NE800251 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2020NE800347 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2021NE000064 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 73.818,36 0,00 0,00 66.952,58 6.865,78 0,00 0,00 6.865,78
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6288 2024-08-06 08430.017022/2019-79 2024-08-12 54259.16
6289 2024-08-06 08430.017022/2019-79 2024-08-12 19358.26
6022 2024-02-08 08430.017022/2019-79 2024-02-14 57549.41
6017 2024-02-07 08430.017022/2019-79 2024-02-14 12432.78
6020 2024-02-07 08430.017022/2019-79 2024-02-15 34162.80
6059 2024-03-12 08430.017022/2019-79 2024-03-18 55142.44
6060 2024-03-12 08430.017022/2019-79 2024-03-18 9223.38
6102 2024-04-10 08430.017022/2019-79 2024-04-17 54857.69
6103 2024-04-10 08430.017022/2019-79 2024-04-17 8775.99
6136 2024-05-09 08430.017022/2019-79 2024-05-17 10288.34
6135 2024-05-09 08430.017022/2019-79 2024-05-17 65971.30
6240 2024-07-09 08430.017022/2019-79 2024-07-15 54817.02
6241 2024-07-09 08430.017022/2019-79 2024-07-15 3912.38
6548 2025-01-14 08430.017022/2019-79 2025-01-20 60652.60
6549 2025-01-14 08430.017022/2019-79 2025-01-20 5471.74
6579 2025-02-07 08430.017022/2019-79 2025-02-17 59063.99
6580 2025-02-07 08430.017022/2019-79 2025-02-17 744.52
6646 2025-03-12 08430.017022/2019-79 2025-03-27 4417.83
6645 2025-03-12 08430.017022/2019-79 2025-03-27 64979.15
6465 2024-11-28 08430.017022/2019-79 2025-03-26 9192.35
6680 2025-04-04 08430.017022/2019-79 2025-04-30 7363.54
6679 2025-04-04 08430.017022/2019-79 2025-04-30 60226.19
6722 2024-05-06 08430.017022/2019-79 2025-05-20 6728.14
6738 2025-05-22 08430.004535/2025-68 2025-05-23 72183.41
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL 1 5499.99 109999.8000
Serviço MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL 1 57.48 1149.6000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 1 12535.24 250704.8000
Serviço MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL 1 57274.59 1145491.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo