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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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253002 - ANVISA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GELOG
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.597.891/0001-92 - EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
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Processo
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25351.902504/2024-92
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DEMANDANTES DA ANVISA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/07/2025
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Vig. Fim
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11/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.183,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.735,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2025
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90007/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.902504/2024-92
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11/07/2025
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11/07/2026
|
7.735,00
|
1
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7.735,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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253002
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2026NE000398
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MATCONSUMO - GGGAF
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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801,50
|
0,00
|
0,00
|
801,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2025NE001026
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MATCONSUMO - GGGAF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.633,50
|
0,00
|
0,00
|
2.633,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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253002
|
2026NE000681
|
MATCONSUMO - GGGAF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
572,50
|
0,00
|
0,00
|
572,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1290
|
2025-07-24
|
25351.902504/2024-92
|
2025-07-28
|
2633.50
|
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1524
|
2026-07-01
|
25351.902504/2024-92
|
2026-07-02
|
572.50
|
|
1456
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2026-04-01
|
25351.902504/2024-92
|
2026-04-06
|
801.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESCORREDOR LOUÇA
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54
|
114.5
|
6183.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.245.051-**
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FÁBIO YASSUO MIKAMI
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Gestor
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***.218.626-**
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LILIANE GIACCHERO PIMENTA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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